医美整形年度总结计划.docx

医美整形年度总结计划第一章数据的回顾与分析2019年初复诊再消费人次占比2020年初复诊再消费人次占比初诊到院复诊到院再消费到院复查到院初诊到院复诊到院再消费到院复查到院2019年初复诊再消费金额占比2020年初复诊再消费金额占比初诊金额复诊金额再消费金额初诊金额复诊金额再消费金额一、数据的回顾对比1.2019与2020年业绩对比总到总成院交总金额初诊到院初诊成交初诊金额客单价成交率复诊复诊到成交院复诊金额复诊客单价复诊成交率再消费到院再消费成交再消费金额再消费客单价再消费复查成到院交率2019565422659392184216210704259475398049%4543222489227773071%4954612009243435893%230620209695317311597174267413374680852350150%4813352521769752770%150912983897558300286%4774环比增长,I%4°%23%24%25%10%-4791%6%4%1%-203-1%205%182%94%-1356-7%107%以上数据来源于艾优云系统。数据中指出： 其一：2020年JDZSj1.整体业绩在市场环境严峻的情况下仍然维持了较大幅度的提升，整体业绩提升23%。 其二：从初诊，复诊，再消费三类消费群体来看，都有不同程度的提升，其中尤为明显的是再消费人数与业绩环比提升巨大，提升200%左右。复查到院人次显著提升，提升107%。 其三：到院人次的大幅提升没有形成业绩的正比例提升，主要原因在于客单价相比2019年都有所下降。这有部分数据放大的原因，也有小部分一线人员配合下降的原因。 其四：初诊人次提升与总业绩提升几乎一致，新诊顾客的上门依然是运营过程重点考核的点。另外JDZSj1.的消费占比逐步向成熟医疗美容机构占比看齐。再消费占比达到35%。15002020年总到院人次走势2.2020年各月份业绩对比总到院总成交总金额初诊到院初诊成交初诊金额客单价成交率复诊到院复诊成交复诊金额复诊客单价复诊成交率再消费到院再消费成交再消费金额再消费客单价再消费成交率复查到院2020总计9695317311597173.7267413374680852.1350150%4813352521769.4752870%150912983897558300386%47741月481151491544.516060249994416738%2517117178689368%4747968472061100%2272月893941907827142735581954052%64470901177367%191666980418684%373月53820687300114380338667423356%5132218645683363%7469233898339093%2534月8112771177655.6261I1.1.369263.2332743%4332274298857274%118107432657404491%3475月8503041131781.6268137483126352651%5635273231780763%130113355650314787%3646月7982361067327227120499115415953%22151658281105568%10587385803443583%4167月8632561002756254120387061322647%3326213188820079%119100391097391184%4378月8612501003604257118461300390946%4027209402775668%9995311305327796%4519月9122891162913.9255122389346.9319148%5542296894706976%123112371784332091%4621010033161101603.4254138464870336954%4232284279.9888476%137125329873263991%5431111524511110506.7320189435531230459%5437221263.5598069%234214445462208291%5251213363981055402248128329020257052%5436200472556967%304213476202223670%7121000：iji1.1.1.1.1.II1.1.1.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月系列12020年各月份业绩走势14000120001000080000060000040000020000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月系列12020各月份初复诊再消费人次走势2020年各月份初复诊再消费走势60000050000040000030000020000010000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月初诊金额复诊金额再消费金额以上数据来源于艾优云系统。数据中指出： 其一：整体到院人次正逐步趋于稳步缓慢上升。 其二：业绩在到达100万左右的关口后趋于稳定，到达初步的瓶颈，维持了近一年的时间。其三：再消费到院人次与消费金额稳定上升。其四：初复诊金额10月以后下降较为明显。3.业绩来源构成对比总到院总成交总金额初诊到院初诊成交初诊金额复诊到院复诊成交复诊金额再消费到院再消费成交再消费金额复查到院渠道推荐21478565447929805438271553616611913871301911751090952947自然上门139946813368165522134409011299147865610696334775580网络推广101741512150313821935236078459343756101952518364372019员工推荐朋友单322164440984123861942642216664144746150031126年业绩来户外广告/拓展762875229317169436518659993624130源顾客老带新200934000669155160726161311102014146231977新媒体推广4002000000000内部员工162125166983181419456862176911115183728渠道员工461972676137407407413988541519020渠道推荐393912066219004.79954902770099.31991381245626.16385281988093.32038自然上门15624291026441.7401173322668.39058259979.1203179420277.3832网络推广23488042455805.8671349832307.712186608700.2391346942372.911512020员工推荐朋友单421186450591.511078135948.413105678910493227836.1185年业绩来户外广告/拓展41143835514120011550013123265513源顾客老带新9133531021854.4302203503599.53528247779128112260784439新媒体推广1047575.9745426.94151319823内部员工131100113424.111379900017161573516渠道员工321032640103138002215060543500122019年到院人次来源占比2020年到院人次来源占比案道推荐自然上门网络推广员工推荐朋友单户外广告展跤客老帝新-三<mr内部员工姿道员工 麦道推荐 自然上门 网珞推广员工推荐朋友单 户外广 新媒礴广 内部员工 凝虹2019年业绩来源占比2020年业绩来源占比22%渠道推荐自然上门网络推广员工推荐朋友与-户外广告/为晨:段客老舒1.Hna新溟注准广内UZ-三z渠道推荐 自然上门 网络推广SZDt荐朋友与 户外广告府展 顾客老带新新媒体推广 内