工业产品生产许可企业自查、获证企业全覆盖例行检查表.docx

工业产品生产许可企业自查、获证企业全覆盖例行检查表企业名称:生产地址：产品名称:联系人：电话：传真:产品单元、产品品种:序号准入标准企业自加»况企业自索结果检划!况问题项推述及整改建议备注1证件材料1.1背心执照、生产许可证申请侑息等营业执照与生产许可证（申请信息一致:符合不符合符合不符合口建议改进1 .经营范用是广义的概念，可按行业或大类分，只要含靛申请许可证产品即可：2 .若为填写、打印错误允许勘误,此类情况不作为不符合：实际生产地址与生产许可证（申请）信息一致:姓营范阳涵芾许可证申请产品.序号准入标准企业自查情况企业自查结果检查情况向J:描述及整改建议备注1.2检验报告提交的合格的型式试物报告和格的委托产品检验报告的出具机构获得检验检测机构资质认定,认定的检验范用包含相应产品生产许可证实施细则（以F同林（细蹲力要求的产品抵准和检验标准.H在仃效期内：校告的检验项目叔盖蒯则规定的产品检验项目：产品检验报告或监督抽食检验报告为1年以内的（许可范围变更的，应是变化后的检蛤报告）。符合不符合不适用 符合 不符合 不适用1 .企业应提供完将的检验报告、检验检测机构有效的资质认定证书及其附件.2 .出现任何不满足准入标准的,应将不符合.3 .企业名称变更，或减少生产厂点、生产战、产品的不适用。2人员能力2.1人员现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验,检验人员能终现范操作，其操作符合检验规程，并正确作出判断.符合不符合 符合 不符合 建议改进1 .企业应提供主要人员表“2 .如果国亲时检缝人员资质有要求的,应茯得相应资质：3 .检验人员操作不正确,不符合标准要求的，则判不符合。2.2操作工人现场审查每一关键工序、质法控制点、特殊过程实际生产操作情况,工人能够规范操作,其操作符合技术工艺文件的规定.符合不符合符合不符合口建议改进I.企业应提供主要人员表.2.关键工序、质里控制点、特殊过程工人操作不正确，则判不符合.序号准入标准企业自查情况企业自查结果检查情况向J:描述及整改建议备注3生产和检险设备设It3.1基础设施是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施，并运行正常*符合不符合符合不符合口建议改进1 .企业应提供生产设施和检脸设施表.2 .生产和检睑场所与设施不能满足生产检测要求，则判为不符合3.2生产设备具有相应细则上现定，与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的必备的生产设备,并运行正常.符合不符合符合不符合口建议改进1 .企业应提供生产设备衣.2 .对照细则、企业设备档案及现场进行核时并观察设法运行状况3 .生产设需不能满足生产需要，或缺少必要生产设备.或设的不能正常运行则列为不符合。3.3检验设备具有相应细则规定的必备与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检脸仪器设备.在检定或校准有效期内使用，并运行正常.符合不符合符合不符合口建议改进1 .企业应梃供检脸设番衣:2 .对照细则、企业设备档案及现场进行核对并观察仪器设法运行状况；3 .检验设的不能满足生产需要,或缺少必要核胎设备，或主要检验设备未校准,则判为不符合.型式检险项目如采用委托检睑,应提供委托检验妙议.序号准入标准企业自查情况企业自查结果检查情况向J:描述及整改建议备注44.1生产记录对生产关遂工序、质信捽制点进行如实的记录.符合不符合符合不符合口建议改进1 .企业明示标准为企业标准的,提供企业标准：企业标准未在行政部门规定的平台上公示的，则为否；2 .记录存在系统性问题或记录不其实则列为不符合.1.2进货检脸制定重.要原材料检险/验证现定，并按规定进行检验.保留检验/验证记录。符合不符合不适用符合不符合建议改进1 .企业应提供重要原材料明细表2 .采购原材料未按规定进行检黜;记录存在系统性向时或记录不算实：未制定原材料评价规定：使用未经证实安全性的工业废弃物、城市垃圾、污泥、色索、包原材料、防结块剂等作为复肥生产原料：以上四种情况出现其中之一即判定为不符合.4.3过程检脸明确生产过程中的关键技术指标，并按规定进行检验.保留检验记录.符合不符合符合不符合建议改进过程检验存在系统性问题或记录不口实的,应判不符合。4.4出厂检验成品出厂前按相关标准进行出厂检险,并保刖检验记录。检验记录应完整、WJu并符合相关标准的规定.符合不符合符合不符合口建议改进1 .出厂检验应符合实能细则'相关乐准的规定：2 .出厂检验未按标准规定进行：记录存在系统性问时或记录不算实：涉及到检验结果的记录不准确.以上三种情况出现其中之一即判为不符合.序号准入标准企业自查情况企业自查结果检查情况向J:描述及整改建议备注4.5不合格品对不合格品的拄制和处置作出明确规定并实施，符合不符合符合不符合口建议改进未对不合格品控制和处置做出W定或囚处毙不当导致不合格品出厂即判定为不符合.备注；(1)上述“准入标准”一栏各项目是否适用及具体要求按相应产品生产许可证实施细则的现定执行：(2)企业有多个生产地址的，应分别进行自杳.当自查项目全部符合，自查结论为合格，否则结论为不合格：(3)全檀薪例行检杳有一项及以上不符合的.到为全段需例行检查不合格.在建议改进的，企业需限期整改,逾期未整改或柜改后仍未达到许可条件的，依法撤销生产许可.(1)对于企业比反承诺及其他相关法律法规规定的在情况说明予以描述企业自查结论：口合格不合格自查人员签字M.年月.日企业负责人(«*).年月日企业(能章)检查类型，口全覆盖例行检宜口日常监督桧/检查站协检查人员(签字)，年月日企业负责人(签字)，.年月日企业(章)情况说明，注：企业按告知承诺制申请前需按照本表进行自查并填写记录和结论