04管理评审1.docx

I目的通过本公司最高管理者总经理对公司质量体系运行状况进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性.2适用范圉本程序适用于最高管理者一一总经理对公司质量体系运行状况进行评审，评价防量方针和目标、脑量管理体系改进的机会和变更的需求“还包括对明量管理体系的所有要求及其业绩趋势的评审。3职责3. 1总经理负责主持管理评审会议、批准K管理评审计划、管理评审报告，对管理评审活动涉及的内容作出结论。3.2 管理者代表负贡报告脑量管理体系的运行情况和内部质量审核结果，负员审核G管理评审计划、管理评审报告、管理评审跟踪验证报告讥3.3 办公室负责收集并提供管理评审所需的资料，编制,管理评审计划、*管理评审报告,负货管理评审中提出的纠正预防措施的跟踪验证及编制£管理评审跟踪验证报告h负贡管理评审会议的记录、评审资料的管理工作。3.4 各部门负责提供本部门的资料及改进的建议和资源需求，并执行实施纠正、预防措施。4工作程序4.1 管理评审时机1 .1.1管理评审一般情况下每年1月份进行，且每两个评审年度之间至少要按6内审控制程序进行一次内部质量管理体系审核。4 .1.2当出现下述任何种情况时,必须进行管理评审。a市场形势发生重大变化，足以影响公司的经营计划和产品发展方向时：b本公司组织机构、产品结构发生重大调整改变时；c发生重大产品质量事故或顾客连续索赔时：1总经理认为必要时。4.2 管理评审计划4.2.1 每年12月份，管理者代表负贡向总经理报告质量体系运行情况，并根据总经理对管理评审的意图由办公室拟定本次管理评审计划，该计划包括：评审时间、评审内容、管理评审所需有关资料及货任部门、参加人员等。4.2.2 管理评审计划由管理者代表审核，经总经理批准后生效。4.2.3 2.3管理评审计划由办公室在评审前两周发送到各有关部门。4.2.4当总经理认为必要时.管理者代表可根据总经理口头指示或书面批示，组织临时的/或某些方面的管理评审。由办公室编制临时性的管理评审计划，管理者代表审核，经总经理批准后及时通知各有关部门。4.2.5各相关部门按管理评审计划要求准备好资料并提前一周提交办公室.各相关部门提供的管理评审输入资料见附表。4. 2.6临时管理评审资料按临时管理评审计划要求及时完成并提交办公室。4.3 管理评审实施4.3.1 管理评审会议由办公室负贵按计划召集会议，由总经理主持，并以讨论的方式对各部门提交的输入进行分析、评价和确认。4.3.2 3.2管理评审内容必须包括质量管理体系的所有要求及业绩趋势。临时性的管理评审允许对某些要素条款作适当删减或有所侧重。4.3.3 管理评审输出包括：a质量方针和质量口标改进、变更的需要；b痂量:管理体系及其过程有效性的改进：c与赎客要求有关的产品的改进：d资源需求。4.3.4 办公室负贡管理评审会议记录，会后编制管理评审报告瓦内容包括：a管理评审输出内容或对其引用；b经营计划中规定的质量目标完成成绩：c对所供应产品的顾客满意情况。管理评审报告还应包括管理评审综述，如时间、地点、主持人、参加人等内容.4.3.5 管理评审报告由管理者代表审核,总经理批准。4.3.6 管理评审报告由办公室按G文件控制程序3发放至有关参加会议的部门和人员。4.4 改进4.4.1 管理评审提出的改进要求、改进措施或资源需求，由相关部门负贵落实或实施，对评审中提出的不合格或潜在不合格按纠正、预防措施控制程序执行。4.4.2 办公室负於对以上措施实施及完成情况进行跟踪检查、监督和验证，并在卜次管理评审时写出M管理评审跟踪验证报告，作为管理评审的输入。4.4.3 室负责按记录控制程序对形成的各种记录保存。5引用文件5. 1RB/BO12001文件控制程序5. 2RB/B022004记录控制程序5.3RB/B272004纠正、预防措施控制程序6记录6.1管理评审计划RBzzDO1.-O1.6.2管理评审会议记录6.3管理评审报告RB/D03-036. 4管理评审跟踪验证报告RB/D03-036.5各部门提供的资料附表：管理评审输入资料序号资料提供资料部门1.质员管理体系运行情况报告管理者代表2.经营计划完股情况报告（包括质量目标）办公室3.质量成本报告财务部4.数据分析综合报告办公室5.产品质员综合报告版量部6.内部质量管理体系审核报告质量部7.过程审核报告（包括产品审核）质垃部8.赎客审核及认证中心审核报告办公室9.管理评审跟踪验证报告办公室10.可能影响质量管理体系的变更情况报告办公窕11.纠正/预防措施实施情况报告质量部12.员工满意评价报告办公室13.顾客满意评价报告销售部14.顾客反馈报告销售部15.人力资源及人员培训报告办公室16.安全、环境报告生产部17.公司实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影质量部响分析报告18.新产品设计、开发阶段性报告技术部19.其它资料评审计划规定