2-27：食品安全风险管控清单（食糖生产）.docx

2-27：食品安全风险管控清单（食糖生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的E食品安全风险管控清单。品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染.厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，井定期检查。符合GB14881厂区环境的宁求厂区环境管控制度中应明确检恋频次,速议每冏进行食糖2101糖产所境理生场外管厂区环境管理厂区燥化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，始生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化苑离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害,产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内续植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区燃化应与生产车问保持适当苑离，植被应定期维护，防止虫杏革生。符合GB14881厂区环境的管明根定境中频议制环度控建节区制管，季次厂控琬次据姨厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成曳害孳生。健立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每食品类别别称知名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人日进行问部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、塔面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、塔壁、顶栩、地面及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日成每班次迸行车间地面、墙而、屋顶破损破损处不易清洁.容易造成孳生微生物.破根易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，运议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配番适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求.I.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企部湿合窗、求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控嫉次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物盥测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，食品类别别称知名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人染。建议每周进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果骏证，不能保证清洁消毒有效。及时脸证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和脸证频次,建议技照不同区域每次清洁消善后清洁验证害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，迨成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠狼、防蝇灯、风黑等）,定期检查,做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频军，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置.进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别别称知名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人施降低虫害风险。定,建议每日进行废弃物存放设施I.废弃物配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险.1 .配备设计合理、防止作潘、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物梏时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控须次，运议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位.有交叉污染的风险.1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部村质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施.2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求.议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内榻校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部食品类别别称知名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2 .未按照维保计划开展维保，导致设备运触过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。3 .自制自用生产氮气的设备，应有适当的防护设施，并设置氮气纯度指示装置，定期检查记录氮气纯度。保执证转道划保运照支，备常心计希设正设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的滴洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗SOP,定期对设备进行清洗和消毒，并脸证清洗和消声效果。毒合准序消符标程洗果部业求一清效内作要一清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行辅控制原料等料收原胺原料受污染不规范使用敌草隆、嗫虫嗪、唾虫脓、毒死婢，硝磺草酢1、养去津、杀虫双等农药导致甘蔗堂金属或是农残超标.按照GB2763送检甘蔗样品至检验机构检测。甘蔗重金属和农残受控原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行一霉菌污染蔗农不按要求砍收或是无气影响运输不及时导致甘蔗发最合理安排砍运，保证甘蔗新鲜度。甘蔗质量受控原辅料进货查验制度中明确管控频食品类别别称知名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人次,建议每日进行一次虫害污染原料甘蔗携带有虫害，如白蚁、娱虫蚁、霉菌等。实施田间管理，农务技术员指导蔗农用药；推广生物防治，减少农药用量：合理安排砍运,保证甘蔗新餐度。原料投料口增加相应的过滤设.施。甘族质量受控原辅料进货查醛制度中明确管控薪次,建议每罐/每年进行一次料贮原存霉菌污染甘蔗原料入厂存放场所无避雨设施及长期堆放不及时压榨导致甘蔗原料等变。甘雁原料避雨避湿贮存，合理安排砍运，避免甘蔗原料长期堆放。甘蔗质量受控仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行配料、辅料、食品添加剂、内包材采购、险收环节潜在微生物污染（细菌、真菌八物理危害及异物、化学危害物（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物、农各种危害均会导致终产品出现质量和安全问题。1 .禁止使用液体穗、淀粉糖加入食品添加剂曾充食糖.按照购买的产品标准验收.如果企业有品料辅料包材险收规格书，按照规格书要求查骁批次产品的食品安全指标检脸检测报告,感官查验、抽样检测等措施睑收；2 .仓库按照化学品控制管理制度，对食品添加剂进行库存管理，存储条件要符合符合相应的食品安全标准。仓储管控制度中明确管控频次.球议每批次进行食品类别别称知名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人药善药残留）：使用液体糖、淀粉犍冒充食糖、食品添加剂两超问题该类化学品的物理性、化学性要求及安全要求，做好防护。产程制生过控异物控制毛发，橡胶碎屑,金凰碎屑、鱼料、玻璃、石子等金属、破璃、石子为物理危害,会导致划伤人的口腔、食道或伤及牙齿等。I.物流为液体状杰时，设置多道高精度过滤设施，生产境后半段使用多道金属检测或拦截设备，除去金属异物;定期检查设备运行情况，并记录异物情况，发现异常及时纠正；白砂糖产品生产管路全封闭式；2.对员工个人物品进行管控，车间内严禁带入玻瑞品（如玻璃杯）.好车间内设备设施的残请制品等易碎品建立台账，并定期检查：3.与食品接触人员按要求进行穿戴，子贡防人为带入异物。符合企业SOP管理要求每班记录金属检测设备异物，井检查设备运行状态配料、辅料投入不合理的物料配比对成品I.各工序按照工艺特性以符合工艺生产工艺规食品类别别称知名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人投料糖质量造成影响。及参考往年经黔制定合理的物料投入比例，生产计划以及工艺指标按要求逐级审枇，核要求进行投料；2.值班调度或是生产负责人定期检查生产浅各项指标情况，发现异常及时纠正。要求程中明确管控频次，建议每班次进行带入异物和物理危害投料过程防护不当引入异物（毛发、纤维、美工刀等）。员工规范穿着，按殖规范探作进行投料；投料口设置筛网拦我。符合企业SOP管理要求生产工艺规程中明确管控频次.建议每班次进行辅料过期因生产计划变化或是其他原因导致辅料过期。定期检查原辅料保质期。原辅料未超过保质期生产工艺规程中明确管控频次，淀议每月进行杀菌和/或灭菌杀菌或灭菌生产过程加热的温度达不到工艺要求，导致物料杀菌不彻底。相关岗位人员实时监控加热温度，发现异常及时纠正。符合工艺要求生产工艺规程中明确管控频次，建议实时管控食品类别别称知名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人贮存罐管理陈化仓管理陈化仓的鼓风设施出现问题，通入不洁净的风导致产品受到污染。实时监控陈化仓通风设施和鼓风参数，发现异常及时纠正。符合工艺要求生产工艺规程中明确管控频次，戏议实时管控瀑装缝包和热封管理缝包机或是热封