2-3：食品安全风险管控清单（挂面生产）.docx

2-3：食品安全风险管控清单（挂面生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的E食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在史害孳生风险，易集尘,绐生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外圉虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境省控制度中应明确检查频次,建议每周进行粮食加工品0103省面产所境理生场环管厂区环境管理厂区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物.鸟类，孳生虫害,始生产环节带人虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近,原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离,植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881F区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃坡厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。运立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议每日进食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人行车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现枳水。1.地面，墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内堵而齐平.避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次,建议每日或每班次进行阿部境理车内环管车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成草生效生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行车间环境不洁地面和设备设施有大量粉尘积累和滞留物料：地面存在积存污水现象。每班或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的盼尘积累和滞留物料进行及叶清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日/每班次进行温度、湿度管控有温度，湿度控制要求的区域.未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准1 .根据食品生产的特点,配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.2 .定期校准温度、湿度控制符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或潺漏导致微生物及虫害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险.1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的陵弃物专用存放设施。2 .车间内存放.废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品做生物污染.2 .卫生间设置不合理，清洁不到位,有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影构。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。空间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次,建议每年外部检定或校准设备设备的维1.无维保计划，设各超负荷I.制定设备维保计划并按按照维保设备维护保食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理护保养工作导致设备故障,影响产品质量.2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封曙定期拆卸检查井根据需要及时更换。执证转可保运%，各*计行设正养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品做生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SoP）.定期对设备进行清洗和消声，并整证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行辅噌制原料指料收原验便合原成量如麦经污菌超、符的造演：小未，限真等购不求，全险料等援物、亲采用要料安风原粉检染量毒标1 .未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料：2 .未严格执行进匏查验制度。使用老客户供应的原料，对产品安全质量疏于检查或未宓实原料检骏制度；对无法提供检脸报告的原料,未进行检脸。1 .建立并落实原料供应商检查评价制度;2 .严格落实小麦粉等原料索票索证和验收；3 .加强原料小麦播的采购验收，避免真菌毒素、污染物超标的原料进入加工环节。（1）在原料验收环节应对污染物、真菌毒素（尤其是脱氧雪腐镣刀菌烯薛含量进行监控，设立严格的内控指标。要求供应商提供济合食品安全国家标准规定的符合企业进货查脸省理的规定原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检测报告。(2)无法提供检验报告，需企业自行检验或委托有资质的检验机构进行检验，检验合格后，方可使用。辅料、食品添加剂脸收采购变康、过期、不合格的辅料，或不合格食品添加剂，导致产品物理性、化学性或生物性污染I.未严格开展辅料、食品添加剂进货查验：2.未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，未定期清理过期、变质辅料、食品添加剂.1.严格执行辅料、食品添加剂进货查检制度，开展辅抖、食品添加剂入厂自杳自2 .加强仓库管理制度的执行，定期开展辅料、食品添加剂的检查和清理；3 .加强辅料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控制、管理,避免因贮存不当引起的安全质量风险。符合企业原辘料进货查验管理规定原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品相关产品验收内包装材料等食品相关产品不合格.具有潜在生物污染、物理污染、化I.未建立或落实食品相关产品供应商枪查评价制度；2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行监收；3 .未是立或落实食品相关产品果购管理制度;4 .生物污染、物理污染、化学污染造成的各衿危害，将1 .严格执行食品相关产品供应商检查评价制度；2 .建立健全食品相关产品采购管理制度,加强食品相关产品管理，减少污染风险：3 .*格执行食品相关产品索证和脸收制度。按照产品符合相应的国家标准、行业标准等原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人学污染等危害（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物）导致终产品出现质量和安全问题。的执行标准脸收，包括杳看检验检测报告，感官查验、抽样检测等。未按产品配方投料，如误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求，易造成不合格品。严格按产品配方称料、投料；配料、投料时配备称量人和复核人。确保投料准确生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行生产过程控制配料、投料无投料记投3记录不真实.内容不完无投料记录或记录不完整，一旦出现问题产品时，无法查找原因，也无法追溯,食品安全隐患较大。应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。符合GB14881对生产记录的规定生产工艺规程中明确管控频次,建议每批次进行关键工艺控制调粉、熟化、压英、干燥等关键工艺控制出现偏51.未建立实施危害分析与关键控制点（HACCP）体系或未对关键控制点进行验证：2.关键控制点控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠偏；1 .宜建立危害分析与关键控制点（HACCP）体系,按照验证要求，定期对关键控制点进行脸证及改进；2 .严格执行危害分析与关钺控制点（HACCP）体系，符合企业关键控制点控制要求生产工艺规程中明确管控频次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作，未对关键控制点叁数进行监控和记录。制定工艺流程，识别关键控制点，严格执行纠偏措施：3.加强人员培训，落实岗位责任，严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关钺岗位人员开展年度培训和考核.品加使食添剂用超范围、超限量使用食品添加剂等I.生产管理制度落实不到位；2 .对GB2760不熟悉、不了解或掌握不到位；3 .在挂面生产过程中,违规使用食品添加剂。4 .生产过程中添加非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂等。1 .对企业加强食品安全法律法规及食品安全标准等培训，增强企业食品安全意识及主体责任意识,避免违规使用食品添加剂及非法添加行为；2 .生产中使用食品添加剂的种类和用量应彷合GB2760的规定；3 .使用复配添加剂时，应对:复配添加剂的成分及含量充分了解，以确保其成分及含量符合法律法规和食品安全国家标准的规定：4 .严格按照标准和配方投抖，做好投料记录；5 .计量器具应定期检定或符合食品安全法、GB2760及相关规定生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人位、不同希求选择不同的防虫害侵入装置（如防鼠板、防蝇帘、风幕、自动闭合门、纱窗、防虫害网窜等）。粘捕式灭蝇灯的使用未充分分析灭蝇灯昆虫来源，不能有效进行虫害的预防性管理。安装粘捕式灭蝇灯，