2-14：食品安全风险管控清单（固体饮料生产）.docx

2-14：食品安全风险管控清单（固体饮料生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的E食品安全风险管控清单。品别一食类别称英名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物,并定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次，建议每周进行饮料0606固体饮料生产场所环境管理厂区环境管理厂区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类,孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近.原料及产品均易吸引虫害,产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护,防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，是议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孽生。延立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人间部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、塔壁，顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内梯环境管控制度中明确地面清洁领次,建议每日或每班次进行车间地面、面、屋顶破损破损外不易清洁，容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内督管理要求车间内梯环境管控制度中明琉管控频次.速议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。符合企业内都温度、湿度要求车间内梯环境管控制度中明谕监控频次.速议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区做生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求度和频周制特测每毒消监议消确物建洗明生，行清中微次进清洁消毒效果未进行清洁消毒效果验及时脸证清洁消毒效果，发符合各区清洗消毒制度食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故落.扬响产品质量。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查并根据需要及时更换。行，保证设备运转正常备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内都标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次,建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原辅料控制捕、品加、包采'收节原料食添剂内材购验环潜在微生物污染（细茴、真菌）、物理危害及异物、化学危害物（包括重金属及污染物、与食品宜接接触材料的迁移物、农药兽药残留）、非法添加物1.未落实食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供应商检查评价制度，便用未经评价的供应商产品或购入不合格原辅料、食品添加剂、包材等；2.未按规定查验供货者的许可证（包括产品明细）和产品合格证明，相关凭证、记录保存不齐全，无法追溯；3.对产品安全康量疏于检查或未落实原辅料检驶制度：对无法提供检验报告的原料,未进行检验.按照购买的产品标准验收.若企业制定采购验收规格书，按照规格书要求查验每批次产品的食品安全指标检验检测报告等文件，采用感官评价、抽样检测等措施舲收。应标业团或标相家行'准业合国,准标企符的准标体者准进货查险制度明确管控要求及频次，建议每批次进行产程制生过控纪、料百科投误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求或客户要求。1.严格按产品配方称料、投料；2 .配料、投料时配备称学人和复核人，并在监督复核下方可实施操作：3 .检测半成品成分分析。符合产品配方要求配料投料管理制度中明确管控频次，飕议每次称量进行配料工艺执行配料温度、时间、顺序、1.制定生产时配料工艺标准严格执行配料投料管理食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴口罩。电、首饰、铜匙等异物未对笔、首饰、钥战等易脱落物品进行管控,导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥战等易脱落物品严格管控.此类易脱落物品不得进入车何，或选行出入车间登记复核：发网必须遮克所有头发。符合GB14881盒品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次，建议每日、每班次进行产品检脸环节检脸能力及计量实验室的检脸能力不足.不能及时发现半成品、产品指标异咕，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检骁能力，能力涵盖人机料法环等方面.并定期拿加能力验证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检验管理制度中明确管控频次，建议每年进行骏制检控在线检验未发现空瓶、或成品中的可见异物等。1.封口后，对产品外观、灌装量、容器状况、封口严密性和可见物进行检胺。2.配备满足数量和视力要求的检验人员，或采用在爱检胺设备等替代人工检舲。符合GB19304的检验要求检验管理制度中明确管控频次，建议实时管控对委托检测机构的选择与管委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产委托有资质的检验机构进行检脸；有能力的企业定期查第三方检测机构检检验管理制度中明确管控频食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人理品出厂O阅检测原始记录.并进行实验室间结果比对。测结果准瑜次.建议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检验方法，造成检测结果不准确。检脸方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检黔。使用现行有效检验方法检验管理制度中明确管控频次，珑议每次进行检测记录1 .出厂检骏报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混清，缺少检验依据）。2 .缺少出厂检验原始记录。1.出厂检验报告应与生产记录，产品入库记录的枇次相一致O2 .出1检验报告中的检验结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检脸报告及原始记录应真实、完整、清瞰.4 .出厂检骏报告一般应注明产品名称、规格、数量，生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检验报告编号、检脸时间等基本信息。检测报告真实、准确、完整检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行贮存、运输与交贮存环节存放管理仓储管控不到位,导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。离域离地存放，离培距离确保人员能够进入进行检杳、清洁等操作。符合内部管理妻求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日进行16-食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人付控制物料标识和库房管理不规范.导致原料或产品被污染或过期等1 .建立货位卡记录品名、各批次生产日期、库存量等信息，实物存盘、货位卡标识和入出库台账记录应保持一致；入出库台账包括物料名称、生产者和生产日期、入出库日期和数量、库存量等内容。2 .退库的拆包材料应当加贴物料标识，确保可识别物料名称、生产者和生产日期、拆包日期、保存条件等，并封口存放。3 .物料出库宜夔循先进先出，近保质期先出、拆包物料先出等原则。避免物料过期、混清、误用等仓储管控制度中明确物料管理要求、库房盘点周期和入出库记录要求等，漫议每日进行常温库房的管理常温库房温度过大,易孳生微生物，污染食品。常温库房按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理并监测记录。温度、湿度符合内控指标要求仓储管控制度中明确管控频次.建议每日进行仓库密封性仓库帝封性不足导致史鼠害侵入。定期检杳仓库基础设施密封性，如墙面、地面、门窗等。基础设施密闭性良好仓储管控制度中明确管控领次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人冷蕨（冻）库房温度控制冷藏（冰）库房的温度不符合标准要求，易造成原料及产品发生质量风险。冷藏冻）库房实时记录并管控温度，温度异常及时恢X,并对内部产品迸行评估后处理。冷冻库定期除霜,确保冷冻温度达标。符合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日进行库房的清洁冷藏库房清洁不到位，有学生嗜冷茴污类产品的风险.定期对冷藏库进行清洁和消毒.清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确管控频次，珑议每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识，容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次.建议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混.放，未进行专人专区管理。食品添加剂应单独存放，有明显标识：有专人管理，定期检查质量和卫生情况。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次，珑议每日进行运输环节产品运输环节1.对车辆防护.卫生及气味不达标影响产品质量；2.运输过程中未关注产品情况，导致产品破裂、变质或保质期缩短。1.对运输车辅检查，要有防护卷，避免运输过程撞击刮错导致桶破损漏水情况；2.运输和装卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁，降低食品污符合产品运输要求运埼管理制度中明确管控频次，建议每车进行18食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次