2-9：食品安全风险管控清单（包装饮用水生产）.docx

2-9：食品安全风险管控清单(包装饮用水生产)说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的E食品安全风险管控清单。食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人饮料()601包装饮用水公供的源理非共水水管下为水地水源人为因素破坏取水设施或污染水源水源I级防护区内未建立取水点、无封闭式建筑，取水点无监控,未控制人员进出取水点，易发生污染水源的风险。1,取水点应有封闭式建筑物。2 .有专人管理，限制未授权人员进入。3 .监控水源】级防护区(距取水点至少15米范围内)保护情况。4 .生产前检测水源理化指标。5 .定期自检验证。6 .每年丰水期和枯水期各至少各监测一次源水水质.源水水质监测项目应按照GB19298的原料要求进行监测1>保证水源不被污染，符合GB193()4关于非公共供水水源的控制要求水源环境管理制度中明确管控频次.建议每日、每周、每年进行汛期污染雨季或汛期，雨水来不及经1.汛期时节每天关注天气，保证水源不水源环境管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人形成区域内存在污染水源的因素水源的污染源。水质监测项目应按黑GB19298的原料要求进行监测。GB19304关于非公共供水水源的控制要求确管控频次，赛议每日、每周、每年进行表为水地水源地表水源及周边存在污染因素因工业、农业、生活等人类活动对地表水源造成污染。1 .根据当地饮用水水源保护规定对水源和周边地区采取保护措施2 .每年丰水期和枯木期各至少各监测一次源水水质.源水水质监测项目应按照GB19298的原料要求进行监测。保证水源不被污染,符合GB19304关于非公共供水水源的控制要求水源环境管理制度中明确管控频次，建议每日、每周、每年进行产所境理生场环管厂区环境管理,厂区物品存放余物以及废旧设备等存在虫害孽生风险,易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物,并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次,建议每周进行厂区绿化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害,给生产环节带入史书控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近,原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间1 .工厂园区内嫌植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区线化应与生产车间保持适当距离,植被应定期维护,防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议根摒季节制定题次食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区城，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。I.根裾食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、浮度的设施。2,定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期迸行环境消毒，并定期开展微生物隹测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，健议每周进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果.发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证频次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证设施设备管理害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境,迨成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帝、纱网、防鼠根、防嫌灯,风幕等）.定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率.建议每月进食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人行助施理辅设管通风、除尘和空气净化设施因通风、除尘和空气净化设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .N装防护区应加装空气过滤装置，对空气迸行过速净化处理.并对过述装置定期清洗、更换。灌装防护区静态空气洁净度(悬浮粒子、沉降菌)应达到KXM)O级且灌装局部应达到100级；或灌装防护区静态整体空气洁净度达到I(X)O级。5 .应对谟装防护区每年进行洁净车间检测。6,生产过程中直接与产品或包装接触的压缩空气应经过符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人除泊、除水、除尘过滤处理。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过淤器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，时储水球进行清洗及效果验证。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求,生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明瑜设备维保频次,根据使用情况确定.速议每日/半年/每年进行储水设备缺乏防污染设施或未定期清洗消毒。1 .食品加工用水储水维应安装空气呼吸器.2 .储水设备应密闭，已于排水和清洁，出水口设置进水口对他的下端,避免形成短流和死水区域*3 .根据微生物监测数据及时清洁储水设备,建议最长每半年清理一次。符合GB12695供水设备要求,生产用水符合GB5749的要求建议制定储存水微生物监控计划，并按计划周期取样监测排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易迸入及浊气逸出，虫害侵入。1,定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险.符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定.建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理护保养工作导致设备故漳，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。计划实施。2.对工厂所有泵、网、接口等的密封图定期拆卸检查并根据需要及时更换。划执行,保证设备运转正常养制度中明确设备维保频次，建议每月/年通行水处理设施管理水处理设施管理不到位导致成品水理化不达标。1.采用造膜和反渗透方法过滤并定期清洗更换滤膜。2,根裾生产检测教隽和品控每周过程水检测数据对速膜和蓄水罐定期清洗消毒并做验证。I.源水符合生活饮用水GB5749和GB14848标准2.成品水符合GB19298及内控标准设备保养和维修制度明瑞维护频次。建议每日、半年、每年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。迂立并实施清洗标准操作流程（SOP）.定期时设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果.清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒撅次.建议每枇次进行辅控制原料,回收桶验收异味异物桶因回收桶存储环境段差，个别有人为投放情况，增加异物异味风险。1.运立回收桶控制标准，按标准要求控制回收桶.分类存放，分类处理，不符合公司要求拒收。2.品控的叶现场抽查,保证回收桶质量。回收桶符合企业质量受控要求回收桶质量管理制度明瑜管控频次，健议每日、每车进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人、子或>脸新桶瓶1基料和子收包装带入重金属化学品超标风险原辅料本身带入的化学品、定金属污染等对产品有化学品重金属残留等风险.直接接触食品的包装材料，应符合食品安全国家标准(GB4806系列和GB9685)的要求。定期查验供应商资质及外检报告，必要时进行供应商审核确认。所用原辅料符合国家标准和企业内部标准原辅料验收管理制度中明确管控高频次，建议每批次进行产程制生过控水处理做生物风险I.臭氧浓度不达标会导致产品微生物超标。2 .储罐卫生不达标.3 .紫外杀窗系统故漳。4 .过滤除菌滤膜性能不足。I.根据源水水质合理确定用于水消毒的臭氧浓度，对臭氧浓度进行监测，发现线上或人工测量与规定浓度不一致时,立即停止生产，采取纠正措施.2.根据微生物监测数据及时清洁储罐。3,按要求监测紫外杀菌系统。4.采用过滤除菌工艺的应定期更模谑膜或旗料、定期反冲洗和清洗,检查滤膜性能。控制成品水超臭氧浓度符合公司内部要求水处理管理制度中明确微生物控制频次，建议：(1)臭氧在线实时监测,浓度不达标设备报瞥自动停机；<2)人工I次/小时监测；(3)品控每日不定期巡检监测.10食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人理虫害吸引进入车间。2.严格按照卫生清洁要求做好清洁工作，杜绝卫生死角，虫害高发季节酒加监督检查频率。议每日/每周进行虫害的预防性管理1.厂房、车间存在虫害侵入的孔隙.门窗破损，未安装有效的防虫害侵入装置，生产场所发现大量虫害活动痕迹;2 .未定期检查生.害控制装置的除虫害效果：3 .未制定发现虫害采取控制措施。1.应保持速筑物完好、环境整洁，防止生害侵入及孽生；2,应制定和执行虫害控制措施，井定期检杳。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），防止鼠类、昆虫等侵入：应定期进行除虫灭害工作。若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源,消除陞患；3 .应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应有相应的记录:4 .使用各类杀虫剂或其他药剂前,应做好，灾防措施避免对人身、食品、设备工具迨符合企业虫害控制计划目标虫害控制措施明确管控要求，建议每周进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人成污染；不慎污染时.应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染；5.防虫害侵入装置有多种，应根据不同场所、不同部位、不同