CR-MP03 管理评审程序 A.1.docx

皂点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，管理评审程序编号：CR-MP03版本：A1三三三11r2022-0S01日期版本页次修订摘要2015-09-10AO1.1.ISO11000和1S09000合并后初版2022-05-01A1.A1.1.与TQM合并后初版会签拟制审核址准QROi-IOAO目录1 目的32 适用范围33 术语与缩写34 职责35 程序45.1 总则45.2 管理评审45.21评审tHW41.1.2 评审入41.1.3 坪审颗71.1.4 评审出81.3 纠正预防实施81.4 记录86 引用文件87 相关记录98 附录99 .1乌龟图982流程图91目的通过对管理方针、管理目标及对管理体系的正式评价，改进管理体系，保证管理体系的持续性和有效性，确保公司的管理方针、管理目标得以贯彻执行，达到持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范B1.本程序适用于本公司管理体系的管理评审活动的组织与实施。包括了IS00900I质量管理体系,1SOI400I环境管理体系,TQM终端质量管理体系。3术语与缗耳管理评审-一是最而管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性及方针和目标的贯彻落实及实现情况组织进行的综合评价活动，其Fi的就是通过这种评价活动来总结管理体系的业绩，并从当前业绩上找出与预期目标的差距，同时还应考虑可能改进的机会,并在研究分析的基础上，对组织在市场中所处地位及竞争对手的业绩予以评价，从而找出自身的改进方向：对TQM产品进行产品年度测试脸收，一致性检查以及管理过程评审，确保产品符合性，过程管理程定有效；4职责a）总经理：主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审总结报告。1）管理者代表：审核管理评审计划和管理评审总结报告：报告公司管理体系运行的有效性和适用性：对纠正和预防措施的验证。c）体系工程师：编制发行管理评审计划和管理评审总结报告：协助管理者代表准备相关评审输入报告，实施对管理评审决议事项的跟踪。（I）各部门：负责按评审计划准备评审资料，落实纠正和预防措施：e）TQM经理：负贪计划TQM产品年度管理评审计划，跟进各产品验收结果输入，落实纠正和预防改善：5Wf5.1总则管理评审每年至少召开一次，且两次相邻的管理评审的间隔时间不超过13个月，此外,当出现有卜.述情况时，可考虑增加管理评审：a）组织机构、体制、产品范围发生重大调整时：b）外部环境条件发生IR大变化，已影响到企业经营方向及产品方向时；c）在公司管理体系实施更改时：d）经营计划各项目标值有严重偏离现象：e）公司内部发生武大质量事故或外部顾客有严重:抱怨现象：f）市场行情、产品结构、工艺方面发生较大变化。g）顾客或第三方要求进行评审。h）TQY产品发生重大变更时；5.2管理时审5.2.1 评审计划根据管理评审规定的时间要求，体系工程师在管理评审前开始前一周拟制G管理评审计划报管理者代表审核，总经理批准后书面通知各部门准备报告资料。管理评审计划般包括以下内容：a）评审时间、地点、参加人员安排；b）评审H的、范围；c）管理评审会议议程以及报告顺序、报告内容、报告方式：<1）各部门应提交的评审输入报告：C）其它事项说明等；管理评审般采用会议形式进行，也可针对重大质员问题现场进行。5.22评Ir,入各部门根据管理评审通知里的报告内容，与体系工程师起准备本部门的报告资料.报告资料要求数据化、图表化，并得到部门主管的签字认可。并于评审前一周提交体系工程师作为管理评审的输入资料。各部门填写W管理评审报告i可参照表一提供资料。评审辘入的内容如下：a）管理方针和战略目标贯彻的有效性与适宜性分析报告：b）审核结果（包括合规性评价、内部审核、第二方审核、认证机构审核的结果）C）客户满意，顾客反馈及投诉情况报告，包括外部交流的信息：d）各部门过程业绩报告、KPI目标绩效达成状况（包括管理方案的完成状况）及趋势:e）产品报告、产品及要求的重大变化：f）TQM产品验收报告、产品配置致性核对（产品，供方等）确认及重点变化：g）纠正/预防措淹实施情况：h）以往管理评审的跟踪情况：i）管理体系改进的机会和建议：j）质量经济性分析。k）审铿配置,管理政策的适用性：D审查配置管理目标及管理系统的变更：m）审核结果（内部和外部，包括对供应商的审核）：表1各部门管理评审材料提供内容参考序号管理评审参考项目提供部门1a）会议决策的问题点及改善情况：b）上期管理评审改进措施的执行情况：C）公司的发展战略目标执行情况；d）公司第大M项计划及执行情况；。）公司专利申请情况：f）客户前公司及产品满意度评估情况：）公司级活动及费用情况；h）公司营运目标完成情况i）本部门费用使用情况.总经办2a）tfif*f目标的完成情况：b）市场占有率及分析报告；C）I可款的完成情况：d）合同管理及评审情况：e）电大机会点的报告情况；D顾客抱怨、投诉信息处理情况：俏停部序号管理评审参考项目提供部门）市场调研分析报告：h）本部门费用使用情况.3a）公司产品年度项目规划情况：b）根据机会点转成项目的成功率分析；C）按项目规划转成产品里程碑及节点按时完成情况；d）根据市场调研确定公司产品战略规划分析：e）在研发项目清单及执行情况：f）研发过程困难及需要的支持；g）订制产品清单及执情况：h）田前、件中及普后技术总结；i）设计项*改进建议，j）本部门费用使用情况.k） TQM产品配置、及配置变更管控。l） TQM产品年度骁收测试确认；研发部I3）供方供货批合格率,上机失效率：b）采购费用情况（如器件费用的上升及下降）：c）供应商的管理（开发新供应商及评估IH供应商）：（1）枭购过程改进建议：¢）生产计划完成情况拟定；f）仓库盘点情况：K）本部门费用使用情况.物控部5a）工程样机及小枇量试制情况：b）工装夹具执行情况：c）研发支持及文件执行情况：d）SoP及相关工2文件执行情况e）木部门费用使用情况，m）TQN产品配盥的符合性.n）公M质量方针、目标实施情况：0）纠正/预防和改进措施实施情况；P）质盘管理体系审核结果（包括内审，二方审核，外审）：q）审核后改善情况：r）来料、制程、出货检验情况报告；s）研制项目各文件、图纸的瓶冽情况：t）顾客抱怨、投诉信息处理情况：U）旗城管理体系改进建议：v）本部门费用使用情况.w）TQV产品供方配置确认：工程技术部6f）生产计划完成情况拟定：生产部序号管理评审参考项目提供部门）生产部车间产能情况：h）生产部年度产品生产情况：i）生产损耗工时分布：j）产线主要问国：k）SoP及相关工2文件执行情况1）员工流失情况分析：m）木部门商用使用情况，7a）公司人员离职率，离职原因分析报告：b）人员招聘及招聘费用情况：C）人员分布分析（如地区、学历、年龄、性别、职称分布）；d）培训情况（包括内培、外培）及培训的评估改善情况：。）绩效激励的执行情况：f）公司用车及费用总结：8）员工福利情况：a）各部门考勤情况：b）公司安全情况及事故情况分析C）公司消防执行情况及消防培训；h）员工满意度调查情况i）本部门费用使用情况.除合管理部（党和办公室）8a）年度质址成本分析：b）公司首利情况：C）预算费用执行情况；d）部门费用报销情况及总结：0）成本控制改进建议：f）公司应收应付款情况：d）冏定资产管理情况：e）仓库盘点盈号情况：g）本部门商用使用情况；财务部5.2.3管理评审会议a）管理评审会议由总经理主持召开，管理者代表组织，各部门负贡人及其指定人员参加.由各部门负五人按规定自行准备并在会议中进行报告.b）安排专人做好会议记录，对评审计划安排的每一项内容都必须形成结论，参加评审的人员应以各部门提交的报告为基SiI,针对评审计划安排的内容及确定的重点问题逐项充分地发表意见，展开讨论，最后由总经理作出评审结论.C）管理评审应对IS0900KIS014001,TQM里所有要素及适宜性和有效性进行评审，管理评审的依据是顾客和其它相关方的期望，评审应特别关注管理体系运行中长期存在的问题和系统性问题，包括资源理酉问题，？求解决对策。5.2 4评审，出体系工程册根据总经理对评审的结论于评审会议后一周内编制管理评审报告，报管理齐代表审核、总经理批准。管理评审报告须包含以下方面的决议：a）管理体系充分性、适宜性和有效性的评价结论，方针目标之适宜性评价结果：b）上次评审决议事项的落实情况0管理体系及过程改进的决定及措施：d）组织结构的调整和资源（包括人力资源）配理的调整：C）产品改进的决定及措施：n对资源需求及配毙的决策。g）提高配置管理系统的有效性：h）提终端质量管理过程的有效性：i）产品配置识别的改进和瓦快性的改进：5.3 纠正覆防实施a）管理评审会议决议事项和需要改善的事宜，由体系工程师负成跟进限期改善：对于评审中所提的不符合项视需要采用£纠正与预防措施报告实施跟踪“纠正、预防措施按照纠正与预防措施控制程序要求执行；b）管理者代表负贡管理评审纠正预防措施和各项决议事项的验证。c）为保持改进成果，经脸证有效的纠正措施和预防措施应纳入相关文件.5.4 记录管理评审形成的所有记录：管理评审计划、评审签到表、会议记录、各部门提交的评审资料由管理者代表确认后，由体系工程师进行存档处理。6引用文件CR-MP02记录控制程序CR-MP30纠正与懂防措施控制程序CTQM技术管理程序CR-MP31认证产品一致性控制程序bCR-MP327相关记录壮年管理评审通知XK部门管理评审报告*1.年管理评审报告TQM产品年度验收报告TQM产品配置符合性确认报告签到表8附录什么资源:PC机、会议空、投影仪纸张好方针佬改略nh：n捌的“art1道门性升竹：GiUiHi站果（包括令短件讨价内林市蛟、第二力：催.认证w甲，.口%门演急.Jr客反诧及技泳情发效黄.他柄外信玄南的外息；由各儡。过NM撞竹、KPn1.标浦依这或伏况（色乂钟”，案的完成状况及心分，C产凡公冷卢M整求的蛇大交化ME,JW播的力检情况I期以吃管理许申的双图债况:NffKH，京改造的机公和窿议:iMf1.GT1济性分析.如何做：I.管理评审烈邱2.纠正Vf1.防皤维控IM程序谁来MI、最海管理者:2.管理者代表I3、经首层、管理层.管理评审程序J）Ha的卬悴系允分竹、iAnn>cfn匕的HHr络论.方竹“标之近宜也怦好结JIbb>上次If4决议亭卬的簿丈情况3«”理怀不过丙胞的决定叫t的