产品追溯制度.docx

公司产品追溯管理制度1、目的通过建立追溯制度，确定从源头种植，到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息，即生产的产品从上往下能够跟踪，从卜往上能够追溯，有助于查找不符合的缘由，提高召回实力和组织的生产效率。2、范围适用于本公司产品。3、涉及的部门选购部、质检部、生产部、仓储部4、定义、实施4.1、 可追溯性：通过登记的日期、批号、识别码，对商品或行为的历史和运用或位置予以追踪的实力。4.2、 实施4.2.1本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，依据批号管理实现追溯。4.2.2生产原料，需由选购部要求供应商供应“品质保证书”（包含：胡麻种植品种、种植地的土壤状况、农药运用状况等）；4.2.3包装原料，需由选购部要求供应商供应“品质保证书”（包含：品名、生产批号、批次检验报告、合格证书等）：4.2.4原料进厂，由仓储部通知质检部，对原料进行进厂检查。质检部接到通知后对原料进行验收，并按时做好记录，需包含：品名、生产日期、供应商、规格、数量、感官或技术要求等，检验合格后通知仓储部。4.2.5入库：仓储部接到质检部通知后，将原料入库，并做好原料入库记录（包含：来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原料状态（合格/不合格）、库位），原料入库后，库房应做好标识管理（包含：品名、进货日期、数量、供应商、等）：4.2.6 车间领用，库房应做好原料出库记录（包含：日期、品名、出库数量、剩余数量、去向、领用人等），车间应做好原料领用记录（包含：日期、品名、数量、领用人等）；4.2.7 车间生产，应做好生产记录（包含：日期、成品名称及生产批次、成品数量、所用的全部原辅料的数量及批次、记录入、审核人等）。4.2.8 成品入库：由生产部和仓储部做好成品交付记录（F1.期、品名、数量、批次、生产人员、仓储部人员签字），仓储部做好成品入库记录（包含：日期、品名、生产日期、数量、成品状态（合格/不合格/待检），成品进库，库房做好标识管理（包含：品名、数量、生产日期、保质期、成品状态（合格/不合格/待检等）。4.2.9 2.9成品出库销售:有仓储部做好销售记录（包含：日期、品名、数量、产品状态、销售途径、销售方信息、库房经办人等）。5、追溯5.1 对于已出现质量问题的成品都要进行质量追溯：5.2 质量追溯由选购部、质检、生产部、仓储部联合完成：4.2.10 3溯源依据客户的质量投诉报告，确定成品的生产批号：由质检部依据生产部供应的该批号产品生产时的生产记录，查明运用的原料批次：通过原料进厂验收记录，判定出该批次原料的供货方信息、来货信息和品质保证书；5.3.4由选购部联系供应商，供应商进行调杳回曳。5.4追踪依据供应商供应的某原料的某批次质量不合格报告，由质检部通过原料进厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量，然后通知到库房、生产部；库房依据原料入库记录、出库记录，检查库存，并封存该批次剩余原料；生产部依据原料领用记录和生产记录，确定运用该批次原料的成品的数量及生产批次，告知仓储部；5.4.4仓储部依据生产部供应的信息，和成品入库记录、出库记录，确定运用该批次原料的成品的出库数量、剩余数量，并封存剩余库存：并依据销售记录确定运用该批次原料的成品的销售途径、销售方信息、数量，将信息告知质检部：5.4.5由质检部评估危害性，是否实施召回。6、相关记录进厂原料验收记录原料入库记录原料出库记录原料领用记录生产记录成品交付记录.成品入库记录.成品出库记录.销售记录