项目支出绩效自评报告.docx
项目支出绩效自评报告项目名称南丹县月里镇牙林库区渡船运营项目单位南丹县月里镇人民政府主管部门南丹县月里镇人民政府评价类型事前评价事中评价事后评价口评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组部门（单位）名称（盖章）:2021年1月12日南丹县财政局（制）一、项目基本概况项目负责人黄思璇联系电话13877836640地址南丹县月里镇牙林村邮编547200项目起止时间2020年1月1日至2020年12月31日计划安排资金（万元）5实际到位资金（万元）5其中：中央财政其中：中央财政自治区财政自治区财政市县财政5市县财政5其它其它实际支出（万元）5二、项目支出明细支出内容计划支出数实际支出数（经济科目）燃油费3000027000渡船修理费2000023000支出合计5000050000三、项目绩效情况预期（或调整后）实际项目绩效目标及实施计划完成情况100%100%综合得分100自评等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单位签字黄思璇组长月里镇人民政府黄思璇兰耀国成员月里镇国土规建环保安监站兰耀国班荣攀成员月里镇国土规建环保安监站班荣攀罗实成员月里镇人民政府罗实填报人（签字）：罗实2021年1月12日评价组组长（签字）：黄思璇2021年1月120中介机构负责人（签字并盖章）:自评报告按照南丹县财政支出绩效评价暂行办法文件精神以及2020年度预算绩效管理工作安排，我单位对年初确定的月里镇牙林村库区渡船运营项目进行自评，现将自评报告如下：一、项目基本概况(-)项目概况1 .立项背景自2008年以来，龙滩大坝建立，水位上升，横穿月里镇牙林村的小河变成了如今的宽泛大江，群众从此出行困难，生产、生活方面有诸多不便，县移民局为解决群众难题，购进两般渡船,并每年拨付10万元作为渡船运营费用，但是根据预算，整年的运行费用将在16万多元，再除去每年的船只油补经费在3万元左右，还差5万多元才能保证船只一年的正常运行。为此，特向县财政部门申请渡船运行补助经费。2 .项目实施情况县财政经实地考察，决定补助2020年度渡船运菅经费5万元。月里镇人民政府根据年初预算，每月定期拨付渡船运行经费,年底前百分之百执行完毕。牙林库区渡船给当地群众的生活生产带来了极大的便利，受到多方好评。3 .经费来源和使用情况2020年初南丹县财政下达月里镇牙林库区运行经费5万元，月里镇通过招标，决定给岑朝帮同志(县有客船驾驶等相关资质)负责对船只的维护、驾驶等，相关费用由其按月实际发生报销。（二）项目绩效目标。方便群众生产、生活，随时接送群众过河（出行），每天按时接送河对岸孩子上下学，减少水上安全事故的发生。二、项目绩效评价工作情况2020年1月12日，月里镇成立了专项绩效考评小组，黄思璇同志担任组长，兰耀国、班荣攀、陆菲飞任考评小组成员，计划每季度对库渡船运行工作情况做实际考核、群众满意度调查，以服务群众、减少水上交通事故为目标导向进行评分，评分结果为优秀。三、绩效分析及评价结论依据南丹县财政局发关于2020年度财政支出项目绩效目标的批复，结合我镇在年初做的财政支出项目绩效目标申报表,根据对我镇2020年1月到12月在渡船运行经费支出方面进行一个整体的分析，我镇总体完成了项目年初预算绩效目标，自评等级为优秀。年度绩效指标一级指标二级指标具体指标指标内容指标值完成情况产出指标产出数量水上交通建设保证船只正常运行，群众出行无阻船只天天正常运行完成产出质量水上交通建设情况无水上事故发生，达到上上级验收100%通过验收完成产出时效完成时间方便群众出行，不影响群众生活、生产。2019.12.31基本完成产出成本工作经费船只运行油费2.7万元完成船只维修等2.3万元完成效果指标经济效益社会效益方便人民群众出行，降低交通安全事故建立牙林村水上交通安全组织体系，提升水上交通安全保障能力库区水上交通安全事故数为零（人民群众受益100%）完成生态效益可持续影响社会公众或服务对象满意度受益群众满意度辖区百姓对本项目的满意程度100%完成他标其指四、问题及建议通过对项目资金的规划、投入、使用过程中监督管理，达到了资金专款专用的目的，有效解决库区水上交通安全出行的突出问题，预防减少水上交通安全事故发生，为群众营造了安全、便利的水上交通环境，提高人民生活水平。但船只正常运行资金支出远远超出财政下达资金。下一步要进一步加强工作指导，对该专项资金的使用的规划、使用过程中要加强监督，充分发挥专项资金的效用，确保“好钢用在刀刃上”，保证产出效益、经济效益、社会效益与投入成本成正比。
