质量管理体系工作清单模板-企业管理.docx

质量管理体系工作清单模板-企业管理如果，你是负责质量管理体系的，IS09001的,那么的日常工作有哪些，你知道吗？看看如下的清单，你的工作一定能提高、完备不少！1IS09001工作的策划；2组织制订并完善公司质量管理体系文件；3监督公司质量管理体系的实施情况及其有效性并向上级主管汇报；4制定文件和资料控制程序（制订/修订、审批、发放、回收、归档等）；5质量体系文件编写6按规定的格式编写；7编写运作流程；8编写文件；9编制相应质量记录表格；1O组织相关人员讨论、会签；11文件的审批；1文件的发放；13文件培训；14文件修订的管理15收到"文件修订申请单"；16查核有无权责批准人签名和签名是否正确；17按"修订申请单"之修订内容进行修订；18按权责区分表之规定给相关人员签名；19文件升版按发放程序发放；2O文件和文件修订申请单归档；21文件的分发22查核文件号、修订号、文件签名是否符合规定；2依据”文件分发申请表”或权责区分表复印、整按文件性质及"文件分发申请表"盖上"受控"、"非受控”印章；填写分发记录；分发、签收、回收旧文件、登录分发状况；2文件的补发72收到补发申请；82查核所填内容之正确性及情况是否属实；93查核有无文件批准人签名；O3复印、登记、分发、签名、归档；13文件的归类：将不同的文件分开整理；23文件的归档及作废文件的处理33在电脑内建立文件档案、更新目录；35在文件夹内放入最新文件、更新目录；36取出过时文件；37过时文件盖"作废”章；38作废文件归档；39作废文件的处理；4O文件总览表的建立、更新；41品质手册、程序书、三级文件、文件修订申请、文件发放记录、文件补发申请；42外部受控文件的建档、管理：国家及国际标准、行业标准、检定规程等；43生产设备、工具、夹具、模具的建档管理：设备/仪器说明书、设备一览表、夹具、工具一览表、模具一览表；44有关ISO推行资料的分类、归档、保存；45内部质量体系审核46制定内审程序；47制定年度内审计划；48指定内审组长；49编制每次内审计划；5O内审计划的审批；51检查清单的编写；52检查清单的审核；53审核的实施；54审核报告和不符合项报告的提出；55对不符合项原因的分析、纠正措施的执行的跟进；不符合项报告的结案并提交管理评审；所涉及文件的修订；5管理评审85制定管理评审程序；96制定管理评审计划；O6组织收集管理评审资料；16组织管理评审；26管理评审报告的提交；36管理评审报告所涉及不符合项的跟进和结案；4管理评审所涉及文件的修订及需进一步内审的策划；