原辅料采购管理规定新HRFC-ID-CG6DOC.docx

编制：江丽丽青岛海尔丰彩作业文件生效日期：2013.10.28审核：梁艳芬原辅料选购作业管理规定版本/更改:A/0批准：王超HRFC-ID-CGOf1第1页共2页1、目的；规范选购流程，使原辅料选购有依有据，更合理、更受控。2、适用范围：公司全部选购的原辅料，包括纸张、油半、PS版、洗车水等。3.、职责3.1 选购部负责依据公司订单状况对所需原辅料进行选购。3.2 仓储部负货时原辅料的数量进行清点，并进行仓储环境管理，对入库原辅料进行储存、防护.3. 3品管部试验室负表对原辅料的检验及性能检测.4、选购模式t4.1备库选购：常用原材料执行备库选购模式。由选购部形成©纸张库存基准表B和6辅料库存基准表当备库基准表内物料低于最低库存标准时，SAP形成选购订单，请购数星:-最高库存标准-现存量。对于常用物料，而库存基准表中没有的，由业务员、工艺、或生产以谙示报告报领导（总经理）批准后作为常备资材列入纸张库存基准表或6辅料库存基准表中。4. 2按单选购：对于纸张库存甚准表和6辅料库存:基准表内没有的物料，或者单次用量大于最低备库标准的物料，选购员执运行SAP系统按单选购,4. 3零星选购：对于非生产用原物料，如办公用品，执行零星选购作业。必需有请购单3或请示报告瓦方可执行选购作业.零星选购中，选购金额在1万元以上者，必需进行货比三家，选购金额在1万元以下者，由选购员或选购主管进行议价后，执行选购4. 4紧急选购：对于特别特别态物料、重要客户打样用物料，执行紧急选购，但选购前必福仃公司领导批准的请示报告及按请示报告进行紧急选购作业。45集中选购：纸张类单笔订单超过20吨或选购金额大于十万元之选购必需由选购员与选购主管重点会办，进行竞价或议价后执行选购。或依据库存状况进行选购作业。5、作业步骤：4.1 选购员接到选购订单，首先在网络内合格供方进行选购，若合格供方没有的可在临时供方进行选购.合格供方和临时供方必需有与海尔丰彩签订的全年塘本供货合同.若合格供方和临时供方都没有的物料，必需在其他供方中赚买的，必需每笔选购签订临时选购合同.编制：江丽丽管岛海尔丰彩作业文件生效日期：2013.10.28审核：梁艳芬原辅料选购作业管理规定版本/更改：A/0批准：王超HRFC-ID-CGO6第2页共2页5. 2选购员在与供方沟通完毕后，进行询价，货比三家，选购主管审核，部长审批，确定供应商；若选购数量超过30t,则需总经理确认.生成&选购订单，报上级领导批准后执行选购作业。并跟催订单物料，保证在正常选购周期内完成选购.5.3同时批准后的资料需统计员进行汇总，由选购主管审核，若价格超过5万的选购部长审批，统计员将资料算案。5.4若价格变动，则由选购员申请，选购主管审核，选购部长批准后变动。5.5统计员对系统维护，在SAP系统内录入物料名称及相应的价格,每月初进行更新。5 .5选购员卜给供应商卜达选购订维，供应商持选购订单送货，选购部打印E通知险收单通知品管部忒验室验货，合格后签字确认并将转交仓库，仓库核对£选购订单h0通知验收堆与实际货物一样后，清点数量进行收货，并打印入库单办理入库。若检验不合格，则依据不符合及不合格品限制程序讥5.6 依据合同规定，供应商开具发票，统许员将针对系统中的平台价与£通知验收单上的单价及供应商开具的发票进行核对，并留意单位之间的换算，并将发票号录入系统，每月25日转交财务部进行付款.5.7 财务部收到资料后，进行挂账，并报董事办，执/批示后，进行付款，选购过程结束.6 .选购周期6.I常用备库纸张、辅料及按单选购纸张及辅料由选购部形成*选购周期表（在备库基准表中体现），发相关人员。6. 2选购部必需在选购周期内完成选购作业，实现物料到厂入库。6. 3若出现其他异样或不行控因素造成物料不能刚好入库由选购刚好沟通调度，进行处理。若因选购未刚好而造成的选购资材入库不刚好状况，则依据公司标准对选购部主管及相关选购员进行考核作业。7、相关记录及表单：7. 1选购订单HRFC-QR-CG0017. 26通知验收单HRIC-QR-704057. 3库存基准表HRFC-QRYG0028. 4纸张入库单HRFC-QK-70412备注：红色体并加卜划线的为预更改的流程,详见如卜,对比图:对比图如下:流程现负责部门预更改部门需求销售、生产、备库箱售、生产、备库询价选购员选购员确认供应商选购主管审核，部长审批，若超过30t,则需总经理确认选购主管审核，部长审批，若超过30t,则需总经理确认供应商及价格格案选购主管审核，超过5万的选购部长批准后选购员备案选购主管审核，超过5万的选购部长批准后统计员备案价格变动选购员申请，选购主管审核.选购部长批准选购员申请，选购主管、部长审核，闾总经理、总经理批准.统计员备案系统上入价格,物料选购员统计员实施选购选购员选购员验优品管试验室检验员品管试验室检验员收货仓库管理员仓库管理员发票、平价价、入库价核对选购员核对之后选购主管、选购部长审核，副总经理、总经理批准选购员核对之后统立二员、选购主管、选购部长审核，副总经理、总经理批准发票转财务付款选购员统计於挂账财务员挂账，部长审核，执垂批示财务员挂账，部长审核，执常批示付款财务员财务m