风险和机遇识别评价表(质量体系).docx
风险和机遇识别评价表疔号体1(过程风险内容«1«风龄应对指法风险擒*效性讦价主亶S在的注1CoPI客户需求与订电管理过程顾客需求识别不充分低识别客户潜在的需求,可提俞成交率、增强颖客满急或为新产品开发方向提供参考按照订单评审文件要求,组成跨部门团队进行I1.第评审.瑰保充分识别顾客蓼求确认订单评审达成率并结合客诉情况评估有效性供梢部生N任务饱和致订单延期支货中1.根据巾场梢华数据分析,设定安全库存优2.根据销仰反馈，适当询祭生产计划紧急单优先处理通过交货达成质录问也影响订航交期低严格按照各工序文件作业，预防何处发生率指标兀成精况评估沏流运给延误交期低72COp2设计开发过程新产品立项考虐不足杼强兴产品无法推广应用中具行前悻件的立项项目及较大的新品开发数就，可提高新品推广应用比例,提高巾场占有率，从而推升公司业绷.进行广泛文觥调研，全面了解相关知识1).和有关各部门进行深入沟通,特别是从市场部烧取顾客反馈及试产调研信息通过新产M推广应用比例即新品样品开发件数指标达成情况进行监控研发部新产品开发数显不足低严格按照公司开发计划和预算血行新祐开发3COP3生产控出过程天气异常如湿度影响铸坯质低/对熔铸车间过度进行监控，及时发现环境异府提前采取措施1、核查湿度监控执行情况2、通过熔铸成品率评估拮施仃效性合金部加工部.零敢的战材成品没有标示牌无法准确追溯生产批次中价对零散线材.及时记录对应牌号，并在出册标签上对庖注明根据客诉情况，合适是否有腑要追溯但无法对应批次情况4COP4交城管理过程缶决不及时导致延期交付低Z市场都与制造部及时沟通，按照订货表交货要求及时安排番货根据交货达成率及客诉中关于产品防护方面的异常进行评估巾场部、制造部防护不当导致加皿异用客诉低严格按照产出防护要求作业5C0P5顾客回惯与服务过程限客反馈含投诉、退黄）处理不及时导致.顿客不满意低及时处理顾客反捌并彻底解决顷客提出的何咫健提供股客满意慢，墙加客单«.提/提业信誉和品牌度严格执忏客户退货管理制度根抠客户投诉反馈周期及质m问搂反馈周期评价市场邮、品管瑞欧客反镣（含投诉、退黄）处理不当，何咫未彻底解决»致欧客不满甑低.对部分客户退货的处理召开多部门联席会议2.向相关的院校、科研机构寻求帮助.根据客户淌您度调查及分析结果评价市场部、品管M6SP1.文件记录管理过程文件已录管理缺失，包括未受控发行、缺损、污投、低1.文件的制定、批准、发布、使用、更改'评审、回收和根据文件记录稻接结果嫌管邮非有效版本标识等须严格按颂依体系要求执f1.士质Id记录标识、贮存、问收、保护、保存期双、处置等均执行版收记#拽到程序,.各阶段产生的版里记乐由综合部佻点管理执行3.除馆部不定期对各都门文件记录管理情况进行Hm评价文件记录管理有效性7SP2人力资源首理过程员工招聘不足低/1.拓展招聘梁遒与信息.为各篇门指转到符合要求的员工.2.逋过日常工作的现场考核发现不能胜任本职工作的员工，密及时安排补充培训并考核，波转换工作岗位，使共具各的能力与实际从事的工作相适应根据招聘计划完成奉、岗位培训计划完成率评价嫁管部员工健力不好胜任低合格的员工可提高质母校定性，降低侦次成本核心员工流失中稳定的檀心员工队伍,可确保企业管理、业绩的长期稳定促升计对核心员工，仃意识的进行用养和漱励，充分授权并提供足够的个人价值提升平台根据梭心员工流失率评价探管部8SP3体系监控过程内外审、管审相关纠正预防范施未有效落实低内外市发现的好的做法，臂审提出的好的批议.可提升质法管理体系有效性和效率按照内外审不符合Itt告、管理评审报告决议事项.管代负责黑进相关纠正预防措陋改善仃效忤簿认内审，管审相关项口改弹是否及时落实济代9SM设务及模共管理过程设备长时间运转的老化央发故困低/按服规定执行设备雉护，H常发现设等有弁常及时堆怪成保生产进度根JK设品及时维他U标达成情况.蟀合生产异常、生产计划达成率等踪合评估合金部、制造部及时报健协助机件部设拓配件供应不及时低对老旧设备检修和更换.与供精部沟通保证配件供应及时加1.ff1.雉怪人员技能也监设善检偿低加Si惟修人员技能培训、必要时中请外部供方进行瞪族IO*5仪器管理过程I.仪器未及时校准2.校准有效期内失效低/I.严格按照检测设备用细表,执行仪器校验2.建立双人曲样机制3,建立内部检腕仪器抽ft机制.根裾校验计划达成率并於合客诉分析情况评估品管部11Spe供应而。采购管理过程物料到货不及时延谀顾客交优期低/设定仓库域如库存盘,充分考虑供应商界常状况可能性根第物聘到加及时率,物料质量合格率理佑供销部供应寤无法承担供无异常婚偿损失低供应商导入时,理估供应商规W.於金能力等I每种物料至少有两宗以上供应商12W7检验篁理过程.未及时检验导效交货延迟2.检验人员姓验不足3.茶检低/I.按检就？!求及时安排检验2.1.MAftiftiRI3.芦格执行检收制度根据来料检验及时率并排合班量.交网等客诉情况域合评他品管都13$忸不合格管理1.不合格未及时处理导致交期延误低/1,发现影刖生产进程的不合格.及时召开相关湍门联根据品质异常及时处理晶管邮过程2.不合格处理不当导致客户抱怨低/端会议。2.向相关的尻校、科研机构寻求芾助.3严格执行不合格处咫租!衿.率及质最异常退货率综合评(AMSP9变更管理过程变更评估不充分造成客户抱怨低对广仃利变更的及时发现.如更好的航程参数、更好的工艺流程，可改善制程、提高顾客涵意度按照变更管理程序3对变更进行充分的识别及控制彩电质址退货车间接评估变更管控的疗效性研发部、品管部15SPK)风险和机遇管理过程k风岐识别不充分2、错失机遇中对识别的公司技术优势、行业政策优势等充分利用.可能给公司带来效战1 .乘用SWoT分析法，对内外部环境因素进行分析2 .对相关方及其要求进行分析3 .采用头脑风盘法，对各个过程策划时进行分析燎介内审、W报告及各过程嫌效指标达成情况,嫁合评住风龄和机港管理行效性管代16SP1.I改进管理过程次进牧果未达僮期目的低改进项目的策划和实施可提升内部人员的能力,同时改将公司续效.严格按照纠正和预防措施控制程序进行改善2.对于重大问题,组i三功能团队.采用梢力激荡法,利用全员智慧进行改进确认改进措施的仃效性管代X(KKI7x0007编制:审核:批准:
