体系认证推行的流程步骤-企业管理.docx
IS09001认证推行的流程步骤对正在推行或隹备推行ISO9001认证的企业来说，这或许是一项“复杂”的工程。从制定推行计划到最后拿证，中间究竟有哪些流程,每个流程又要注意什么?推行IS09001的22个步骤，一起来看看吧。第一步制定推行计划推行计划一般包括以下内容：体系诊断（现状调查、识别Y成立ISO推行小组并组织相关培训、体系文件结构策划、程序文件编写、质量手册编写、三阶文件编写、体系文件审查发布、体系文件宣传培训、系统试运行、内部稽核培训、第一次内稽会议、管理审查会议、补审（关于内部审核和管理评审）、质量体系完善和改进、认证申请、现场审核、外审不合格项纠正、拿到证书。第二步成立ISO推行小组确定小组人员及各成员的职能分工。特别是确定"管理者代表"和"ISO推行小组组长".管理者代表一般由IS09001质量管理体系的实际运作者担任,职位在组织架构图中仅排在总经理之下,管代可兼职。第三步组织培训对ISO小组的成员进行培训I,由管代或ISO推行小组组长对成员进行培训（有些是请咨询公司进行外部培训通过培训宣传，让全公司上下都感受到推行ISO现在已经开始，形成一种氛围。同时让成员清楚ISO推行过程中所做哪些工作,每个人的工作内容,怎么配合总体进度，遇到问题通过什么途径解决等等。第四步体系文件结构策划策划内容包括：一是确定整个体系文件的编写计划及进度,二是确定质量管理体系文件内容（要编哪些程序，哪些规范，有什么表单等T殳情况下，已经成立有一段时间的公司，各类表单及流程都已经完善，收集起来即可。但如果刚成立的公司则需全部整套文件进行编写，这样任务很重，最好的办法就是参照同行业中其它企业的体系文件。第五步确定条款删减删减的原则是：不能影响满足客户的要求和保证产品质量的责任。按照标准上话说就是：除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。第六步确定文件编写格式体系文件有几个方面需确定1.质量手册、程序文件封面；2.质量手册、程序文件、规范（三阶）的内页格式包括表头样式、文件层次（目的、适用范围、定义、职责、程序、质量记录、相关文件、附录字体格式（包括字体大小、字体类型、行距、首行缩进等）；3.程序文件修订页格式；4.最好的方式是编写一份体系文件编写导则，规定好相关内容。第7步确立各过程的流程收集前面所确定的程序文件和规范文件中涉及到的“流程图"：并开会讨论各流程。因为，有些流程是与几个部门都相关的，如果不讨论清楚，后面就有可能出现各部门间相互矛盾，相互之间衔接不上。各流程由相关部门根据其实际运作情况绘制。第8步开始编写程序文件程序文件编写可以统一由比较专业的人员编写或由ISO小组提供模板各相关部门负责各自部门的程序文件编写。选择后者的好处是各部门自己做出来的文件，后续在运作过程中好执行，比较切实际。各部门人一起来编，速度当然也可以快些。第9步编写质量手册质量手册的编写时机在不同的企业有不同的做法。一般的做法是先编程序文件，等差不多时再编写质量手册。因为程序文件没定下来，手册中有很多内容是不好确定的。第10步编写三级文件三级文件包括规范文件、标准、机器操作指引、规程等。第11步编写、修改四级文件（表单）对于与其它部门有关联的表单最好相互讨论后再定稿。第12步质量体系文件审杳、发布注意以下事项：检查各文件的格式是否符合要求；检查各文件的内容是否符合标准要求；检查各文件之间的是否冲突、关联内容是否衔接得上；对应的表单及相关支撑性文件是否合理；质量手册作为审查的重点。文件发布时严格按照文件管理程序进行管理。第13步体系文件宣传、培训并试运行此次培训主要针对体系文件的内容进行。让各部门清楚了解质量管理体系对各活动的规范情况，各种流程具体怎么运作的，特别是通用的程序，如：纠正和预防措施程序等。第14步ISo9001质量管理体系试运行运行过程中各部门出现的问题要记录、汇总并定期开会讨论,决定是否修改文件或优化流程等。注意：体系试运作过程中出现的修改情况可能比较普遍。所以，在外审时可能会出现有很多种不同格式的质量记录等，这是允许的,因为只是试运行嘛！第15步内部审核培训一般要求内审人员必须有内审证。全公司最少有2个以上的人有内审证。当公司没有2个以上的人有内审证时要及时去处理，可以请教师来厂外训等。如果有2个以上的人有内审证,则在此次的内部审核培训时可由自己公司的人主持，由此可减少公司开支。第16步第一次内部审核内部审核要严格按照内部审核程序。具体内容及步骤如下：1、编写年度内部审核计划；2、编写当次内部审核计划；3、分发当次内部审核计划到各相关部门（一般须提前一周时间）；4、编写内部审核检查表；5、实施内部审核（首次会议、现场审核、末次会议）；6、填写内部审核不符合报告及内部审核分布表（包括条款及部门）；7、内部审核结案报告。第17步管理评审活动实施管理评审活动主要包括以下活动：年度管理评审计划（跟年度内部审核计划差不多，只是周期为一年一次，间隔不能大于12个月当次管理评审计划、管理评审会议通知单（在做管理评审前一周送达相关部门，以便于其准备相关资料管理评审输入报告、各部门运作情况报告、各部门相关质量目标（包括分目标）达成情况统计、管理评审输出报告第18步内部质量体系补审复审：对内部质量体系审核、管理评审的审核。第19步认证申请在质量体系完善和改进后，运行三个月即可提出认证申请，不同的认证公司有不同的认让申请格式，只要你选择好认证公司，这接下去后面的事情，他们都会合理安排好。第20步接受外审（包括文件审核和现场审核）文审一般较现场审核提前，就是把自己公司的质量管理体系文件给认证公司，提交其审核。现场审核前，认证公司会把相关的审核计划发到受审公司，受审公司做好外审准备工作,包括接待等。第21步现场审核的不符合项纠正纠正必须包括：原因分析、纠正、纠正措施等。如果没有严重不符合项，一般情况下纠正的日期是一周到30天时间。
