事中绩效监控报告模板 5.docx
财政支出绩效监控报告一、绩效监控工作组织实施情况针对XXXXXX人民政府人大代表工作经费项目，为做好财政支出绩效监控工作，我乡成立了绩效监控工作小组,具体情况如下：组长：XXX组员：XXX二、年度预算执行情况年初资金总额为4.4万元，1-8月阶段实际执行4. 389685万元，执行率为99.76%,全年预计执行4.4万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为4.4万元，1-8月阶段实际执行4.389685万元，执行率为99.76缸全年预计执行4.4万元。三、绩效目标情况及分析绩效目标完成情况：本年度设置绩效目标3个，1-8月阶段目标偏离。个，具体情况如下：（一）成本指标1、经济成本指标：人大代表工作经费项目控制在预算内，年度指标值小于等于4.4万元，1-8月阶段完成值4.389685万元。（二）产出指标2、数量指标人大代表工作经费项目产出数量指标，年度指标值小于等于100%,1-8月阶段完成值99.76队3、质量指标人大代表工作经费项目产出质量指标，年度指标值小于等于100%,1-8月阶段完成值99.76%。（三）效益指标4、经济效益指标：人大代表工作经费项目选举工作经济效益指标年度优良中低差，阶段完成优。（四）满意度指标5、服务对象满意度指标服务对象满意度，年度指标值小于等于90舟,阶段完成值90机（五）原因分析根据历年实际情况预估活动规模和经费支出，提高项目预算科学性和准确性，项目预算金额不足，代表人数有一定的不确定性。四、改进措施下一步，我乡将持续督促绩效监控工作小组进一步加强资金监管，确保发挥财政资金使用效益，支持人大代表工作经费项目项目保质保量落实，同时严格履行程序，按合同约定支付项目资金。五、其他需要说明的事项无。
