成都金牛高新技术产业园区管委会整体支出绩效评价自评报告.docx
成都金牛高新技术产业园区管委会整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。成都市金牛高新技术产业园区管委会成立2015年5月，单位性质为行政单位，于2015年5月8日取得成都市金牛区质量技术监督局颁发的组织机构代码证：代码33210749-6,机构法人代表人:郭馨。2016年9月7日取得成都市金牛区机构编制委员会办公室统一社会信用代码：11510106332107496R单位内设机构,综合科、规划发展科、项目管理科、企业服务科.（二）机构职能。1、负责协调编制成都金牛高新技术产业园西区和北区起步园城市建设规划、产业规划、并组织实施。2、牵头拟定推动园区建设的措施方法，并组织实施。3、牵头统筹推动重大产业化项目的策划包装，引进工作。4、牵头协调重大产业化项目的促建工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项I。5、负责园区内企业服务工作。6、负责协调园区基础实施建设，负责土地上市的策划包装工作。7、负贲园区相关产业统计、分析工作。8、承办区委、区政府交办的其他事项。（三）人员概况。机构编制管理部门，核定我单位行政编制人数13人。单.位现有职工人数17人。其中：公务员13人、机关工人1人，事业工人1人。借用参公人员1.事业职员1人。年度主要工作目标与重点工作。木年度，园区将全面实行区第七次党代会精神，以规划调整为龙头，以产业转型升级为抓手，促进园区城市功能和形象全面提升，确保金牛科技新城打造工作开好头、起好步。2017年，园区力争实现1.业总产值50亿元，固定资产投资15亿元、技改投资5亿元、工业投资3.5亿元。力争开工项目4个，竣工项目4个：市级重点项目支配完成年度投资4.35亿元,区级重点项目支配完成年度投资5.75亿元。引进电大项目2个，引进总部和生产性服务业企业200家以上，注册资金15亿元以上。二、部门财政资金收支状况（一）部门财政资金收入状况。2016年财政资金年初支配为544.53万元。其中，项1.1.收入300万元。本年追加174.95万元,上年结余结转3.22万元，收入总计:本2.24万元。（二）部门财政资金支出状况。2016年全年支出数为686.21万元，（其中结余结转19.26万元）。中期财政追减项目经费20万元，人员经费10.47万元。三、部门财政支出管理状况（一）预算编制状况1、基本预算数:3,863,410.00元其中：公用经费323,292.00元住房公积金284,000.00元公务员医疗补助医疗保险社会保障缴费在职人员经费退休人员经费30,600.00元32,651.00元330,879.00元2726,661.00元135,327.00元。2、项目预算数:3,032,200.OO元其中：园区工作经费2,000,000.00元城市管理维护专项经费1,000,000.00元党员教化培训经费32,200.00元。我单位的专项类项目：城市管理维护费，主要是通过政府选购用于园区绿化管理维护等，通常都在本年度的卜.半年运作。单位预算编制质量较好，符合全年支出实际状况，报送的项目材料完整与时在有效期限内。绩效目标申请表填报与时。（二）预算执行状况单位全年资金执行进度较好，专项资金依据实际进展状况进行了中期调整，城市管理维护费，向财政部门申请追减20万元。“三公”经费预算限制较好，执行中没超预算。（三）综合管理状况单位建立健全了各项财务管理制度，严格依据行政事业单位会计制度进行财务核算，保障财务数据的真实性与精确性。非税收入与时上缴国库，政府选购实施支配，本作勤俭节约的原则，严格依据实际须要进行选购，不超标。强化内部制约监督机制，资产实行专人管理.、完善资产管理制度，建立领用台账，做到账物相符，物资去处清晰，内控管理逐步完善，对资金的运用合理性进行严格的审查，大大的降低了资金运用潜在的风险性，依据上级部门的要求与时的公开预算，决算信息。组织相关人员不定期的对单位的城市维护费项目开展绩效评价，对园区的绿化维护，市政设施维护进行抽杳，检查是否符合要求，资金运用是否规范。（四）整体绩效提出详细任务措施，在明确绩效目标的基础上，由各部门结合年度工作支配，按相关性、精确性、系统性、经济性的要求，从生态效益、经济效益、社会效益、，编制科学的基本支出，使整体绩效目标贯穿预算编制,执行监督管理流程，财务资运用金透亮，预算、决算公开，让服务对象了解资金的运用去处，为服务对象创建一个美丽的生活环境。三、评价结论与措施<-）评价得分。一级指标二级指标三级指标分值得分扣分缘由93939310093执行进度92%（二）存在问题。预算执行存在偏差，从2016年预算财政拨款数，决算数与全年指标对比状况看，2016年决算支出总额超全年指标141.68万元。固定资产核算欠规范，管理水平有待提加强。（三）改进措施。加强新行政事业单位会计制度和预算法学习，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增加预算的约束力和两程性。落实预算执行分析，与时了解预算执行差异,合理调整、订正假算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。通过对单位的整体绩效评价，查找制度和管理上的漏洞、盲区、K险点，与时订正管理中的偏差，促进制度建设完善，使m位的整体绩效支出执行力进步提高。成都金牛高新技术产业园区管委会2017年7月3口
