工艺纪律检查表.docx

工艺纪律检查表部门：铸工车间2017年9月24日序号检杳项目主要内容抽杳方式及扣分方法应得分备注1艺术件工技文a.工艺文件在现场是否能便利的获得，现场文件是不是最新状态，现场工艺文件是否齐备Q缺少一项扣一分，缺三项及以上者，扣IO分.生产现场文件不清晰、有明显错误、陵意划改，发觉一处扣1分，发觉三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等,发觉一处扣1分，发觉三处及以上，扣K）分。151手工造型现场慰挂2901211D61Z0工艺卡不清晰.b.现场工艺文件正确、完整、清晰并受控。C.工艺文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。d.产品是否根据工艺文件生产.2工艺执行a操作工是否解产品特性、质量要求、检验和评价方法检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。2010查制芯工序无混砂时间记录：较手工造型工序在做290121ID61Z0时型腔硬度实测为75,与要求80不符,且未查到记造电线上造型时间耍求3-5杪，实际记录显示为10秒，与要求不符：现场线上3502211AA6T其中一箱局部硬度在75-79,与要求80不符，但记录显示全部为合格.b.是否严格按工艺规程操作，id录是否真实并符合工艺要求。C,是否合理运用工艺装备及计量器具。d与质量干脆有关的设备是否满意工艺要求.¢,运用工装模具前是否对其进行检验，工装模具运用完毕清洁干净并送回工装模具库。3过程限制a.严格执行自检制度，并做好记录。抽隹三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记O分。15b.在用量检具检定、校准合格，运用正确C.自检后成品、废品隔离存放4工艺装备a.生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定：运用方法正确、维护保养状况应良好。运用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护状况.抽查设备修理记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和运用不合格的量、检具。设符有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。202新车间壳芯机（东）静模温度工艺卡要求230r+15C,设的显示温度为205*C与工艺要求不符。b.工具、量具等放置推齐。C.工装模具、压力机、其它生产设备应常常保持精度和良好的技术状态，满意生产技术须要。d.计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。C.设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。f.5作场理工现管a.生产、作业环境良好，具备便利、平安和整齐的操作平台和空间。每条不符合扣I分。发觉运用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记。分.15b技术文件和工作场所整齐、整齐、道路畅通。C.不合格品或待处理品应隔离放出，不得随意投放、混沿摆放，并应有明显的标识。<1.材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品爱护到位。6人员管理a操作人员特殊是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，行资质要求的岗位有相应的上岗证。若有新m工，抽查是否己进行肉位培训和教化，考核合格，能否满意本岗位的须要。到生产现场向操作者了解状况，推断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求.每个不符合项扣2分。15h操作人g应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟识操作规范和日常设法保养规范。总计100实际得分87检铿人员:日期: