企业人事行政工作员工出差管理细则.docx

XX育公司员工出3MJM»1«AN第!条目的力获焚化员工出差管理的各项工作,加强出差依算、结算的管理.特制定本瓶度.第2条职费划分1 .员工所在各部负责员工出差的审批和出差期间的管理工作。2 .财务部负责出是费用的发放和报销工作。第3条信用范囹本制度用于规运员工出是的申请、出是费用缴销等工作。»2«Ii1.SffS第4条出星申谓与报告1 .出差之匍,出差人员必织提交出差申请表,注明出差的时间,地点和事由,出差员工H写出差申请*'提出出是申谓,派遣部门经理技玄际需要确定出g期限。2 .出差人员应将出差申请表送行K人事新部IS存，记录老献.第5条出定审核权限1 .当日出差,即当日即可往Jfi的出差,由部门公理喔准，2 .远途国内出差.3天内返回的由部门经理核准；3天以上的由总经理核准。3 .部门经现以上人员的出差,一律由息经理啜准，4 .国外出星.一律由总经理核准，第6条出差朴贴标准1员工在出N当天的9OO前出发、1730后返回公司的，可享受一天的出是朴贴，否则不予计算出差朴贴,2远途出g者，计算出箱外贴果取.去头依尾.的原则。例如：9号出是12号返回者,稔子3天的出度补贴；Jo累员工能提供9号9:00前出发、12号17:30后再开出差地的相关迂明，则可给予4天的出差扑贴。3.出差补贴的标准嗖务员工的职位级别另行哨定，4如果出是人员由接待单位免费招待,一律不予发放出鼻朴贴；如果出差期间发生了已经批淮的招待费.招待期间不发放相应的餐费朴贴.5出皇期间不得另外报支加班费。第7条交通工具的选择标准1 .用途出是可雨情送泽汽车、火车作为交通工具。2 .部门绘现以上的人员远途出差.一般选择飞机作为交通工具：K他员工运途出差一般选择火车作力交通工具3 .一般员工因情况特殊害乘飞机出差的.向怠经理提出申请.葛经理同惠后公司给于救殖。第8条出是途中生病.遇急外、或因工作实际,需要延长是族时间时.应打电话向公司请示；不用因私事延长出差时间.否如其差旅先不予报相。第9条员工出境完毕后应立即返回公司，并于2日内凭稻效日期证明（如机票、车票等）刎财务部办理费用授椅.差像朴站等手续，X1.O条员工出屋后,必须于2日内向主管被总汇报工作，并写出详细的书面缴告报息经理中阅。第11条未按以上手统办理出差手绫或未经审批所发生的费用.公司将不予救的.并按旷工处理，»3«第12条出差费用总算公司坚将先预算后开支的费用拄制原则。各部门对本部门的出屋费用进行Biji,做出年计划.月计划.报财务部及总经双审批.并产格戒计划执行,不得超支.公司原则上不支出计划外费用.第13条借歉1 .傍教的首要原则*前味不清,后帐不留二2 .公司人员出是需借大帝现金时,应提前向财务预妁；大1开支，应技强行的有关规定用支票支付，3 .出差人员在出差返回后2天内.到财务SJ结算还清出差借款.无正当理由过期不结算者.扣发借款人工资，直至扣承为止。4 .出差借IRSfi度与借款人工资挂钱.原皿上不得超过借款人的月松本工资，第14条缴销财务部产格掖检伪审批程序办理出差报棺。本公司出差报殖程序如下.1 .按财务规范粘贴报销单.2 .部门主管或经理审核签字.3财务Si审核，4 .总醛理审批，5 财务领款缴销。*Mbf1.*±aMff相关说明卿M人员审核人员被段人员鲂知日期审核日期批港日期