税控开票软件操作指南(金税盘).docx
税控开票软件操作指南金税盘）一、根本操作1.登录开票软件用例：某企业为一股纳税人，机构所在地为北京市石景山区，纳税人以其2016年4月30日前取得的写字楼对外出租，2016年5月共取得租金收入10.5万元（含税即总价）。将金税盘插入计算机的USb口上,双击“开票软件”图标。启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456,证书口令为88888888。证书口令错误输入5次后,需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。2.增值税专用发票填开及编码添加点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税专用发票填开“。里显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。三9w*iA.iM焉如拔的中i-T的打之请具人与,&否致t-为«On软；发示酉森翳.8码的1发票种类：专用发票发票代屿：4100002170发票号黄：00661953I进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购置方的名称、纳税人识别号、地址、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称.“a：*三*<<x<JA1.a*»P三JFTeCH.阊在票面中的“货物或应才兑劳务、效劳名称”中输入商品信息“相金”，输入完成后，点击旁边空白处。在税收分类编码选择界而中，根据实际情况选择“租赁效劳”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找查到后，双击选择税收分类编码“选择好才兑收分类编码，点击保存按钮。输入数量、羊价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。输入完毕后核对票面中的购置方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后,点击右上角打印按钮。注：打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。B)".*d71；JMOH1.O-eS加WFTtDCJ41»弹出“打印”对话框，如下图。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）.向下调整：数值越大越向下，越小越向上（可以为负数）向右调整：数值越大越向右，越小越向左（可以为负数）3.发票作废如果发票开具错误，当月发现且满足作废条件，可采取发票作废方式作废发票。点击“发票管理”模块，然后点击导航图中的“发票作废”按钮。选择要作废的发票。张,您要继续吗？，点击确认按钮本期将要蚱度的发票张数为:15K,W穹B继埃玛？提示作废成功。发票作废后不可恢蜕,如需开具红字专用发票。需根据红字发票信息表开具红字发票。红字发票应与红字发票信息表一一对应。点击“发票管理”模块，之后点击导航图中的“信息表”按钮，选择填写“红字增值税发票信息表填开”.MMaMM三ixS：一二一二，:在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面，根据实际情况选择购置方申清或销传方申请。抵扣联已认证（勾选确认）需要由购置方开具（申请）,没有认证需要由销存方开具（申请）。以“销一方申请”为例，输入发票代码O*iB!31.!MIWM3Si本并发以开，I亍*：*，系统进入红字发票信息表填开界面,系统自动显示商品信息，核对无误后点击“打印”按钮。和发票号码后，点击“下一步”按钮，系统会显示蓝字发票信息,点击“确定”按钮。查询信息表编号，点击“发票管理”模块，点击菜单中的“红字发票信息表”，选择“红字增值税专用发票信息表”查询导出.=进入红字发票信息表杳询导出界面，查看信息表编号并记录。7-,*'点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮二然巨选坐“增值税专用发票填开“.VQ«进入发票填开界面，点击“红字”按钮，选择“直接开具”。确认“对话框中的“信息衣编号”及“再次输入”中，分别录入记录好的信息表编号（信息表编号以星号显示）,点击下步。出对应蓝字发票信息,其中数量、金额、税额为负数。红字发票填开界面会自动带票面信息全部核对无误后，点击“打印”按钮.打印红字增值税专用发票。票蓝字增值税普通发票开具与作废，操作方法与增值桎专用发票操作一致。开具红字普通发票时不需要信息表，可直接开具。二、开票实例建筑业中缮效劳开票例如例：某企业为一股纳税人，选择适用一般计税方法计税，2016年6月提供修缮效劳，适用税率11%,取得含税销售额11万元。、增值税专用发票填开专用发票填开工（二）系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。三Wi1.-代发.确、舞请露一。备如换的中,更票要以发印一予的打击具人与不？为真号如票的认、；发示意泰显，篇本在码、那现号;M、独京口码的普TE发票种类：专用发票发票代码：4100002170发票号码：00661954（三）进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购置方的名称、纳税人识别号、地址、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。愉入完成后，点击旁边空白处。rtM8，：。0»6Q-J*e-IMorm的5rMer三O三Nq00664942*0.A1.WM8AI1.AittI9；irtt<2t30ttf£M.电tO*6F<itn<nwn中BAtfIttiIf,*_rat4,KMU1.in<A*M9;<itMXau电M.：Hie-x4*t<*6'M%W4100002170计!:Z，IMiwe£(.W>VO>按钮，翻开税收分类编码选择界面。0»人QJ*一IMO公惟的r三Of1.MNq00664942*0.2V1WM64KMU1.in<A*M9;<itMXau电M.：州圮之第3113TU“川工”，ftn>KAAti1tt华.人«©)（六）在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择,修缮效劳''类卜.的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选齐税收分类编码。（七）选择好税收分类编码，点击保存按钮。（八）输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。输入完毕后核对票面中的购置方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。”c-CimJa-IWrmm*7予丽rff1.Of1.»*X，北fM1.MVSJ<t<A*(ftWA1.XeX1.总M.三1.HEGe1.2iiii«，传4，；”"WH41002170河南普E¾发票Nq00664942<1»仃8；加5*11eHW(g-»-S*令、IM<身人：«81（九）弹出"打印''对话框，如下图。在此处，可以设置纸张打印边距、侦览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票杳询时打印）。向卜.调整：数值越大越向卜.，越小越向上（可以为负数）向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)9«WAG-QkM1.J(I宁cjIMQrm«*5丽Eff1.Of1.tti4*>tt1.1.<1.AH.*Ht0*KttMtM/M.史；HM2Sn*n*(WWw*ir1.tt一身人：w三1.二、增值税普通发票填开增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。房地产业-销售自行开发的不动产开案例如例：某房地产企业为一般纳税人，2017年10月向B企业销售2016年4月3()日后自行开发的写字楼，取得含税销传额I1.Io万元，一、增值税专用发票填开专用发票填开北(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。的tN三具人与发票种英：专用发票发票代码：4100002170发票号弟1006619S4纳税人识别号、地址、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。（四）在票面中的“货物或应税劳务、效劳名称”中输入商品信息“写字楼”，输入完成后，点击旁边空白处。按钮，翻开税收分类编码选择界面。（六）在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“不动产”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。QtV*MXWa（七）选择好税收分类编码，点击保存按钮.（八）输入数量、单价、金额、备注等信息，省注栏要填写不动产的详细地址,输入完毕后核劝票面中的购置方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。（九）弹出“打印”对话框,如下图。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票合询时打印）。向下调整：数值越大越向下，越小越向上（可以为负数）向右调整：数值越大越向右，越小越向左（可以为负数）二、增值税普通发票填开增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。房地产业转让不动产开票例如例：A企业为一股纳税人，向B企业销售2016年4月30日以后取得的不动产，取得销售收入I1.1.万元。一、增值税专用发票填开专用发票填开工«FT*«.Mq三1s(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。为春如票的认;发示菖案显.iS-IT藉*熊一窗如摸的中.史票鳖以备一千的芟商H入一T-3三发展仲类I4用发票发票代码：4I002170发票号码：00661996“认I取消纳税人识别号、地址、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。（四）在票面中的“货物或应税劳务、效劳名称叫I输入商品佰息一“某门面房”，输入完成后，点击旁边空白处。按钮，拥开税收分类编码选择界面。（六）在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“不动产”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。（七）选择好税收分类编码，点击保存按钮。（八）输入数量、单价、金额、备注等信息，备注栏要注明不动产的详细地址。输入完毕后核对票面中的购置方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。（九）弹出“打印”对话框，如卜图。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。向下调整：数值越大越向下，越小越向上（可以为负数）向右调整：数值越大越向右，越小越向左
