2015年生产经营计划.docx
内蒙古伊东集团东方能源化H有限责任公司2015年生产经营计划2015年，新常态下经济下行的压力进一步加大，公司生产经营持续困难。在此特殊时期，为了有效引导和激励广大干部员工树立效益优先的意识，本着向市场要收入、向管理要效益、向改革要成果的原则，强化内部管理，深入节能挖潜，全面提升综合管理水平和技术创新能力，确保公司2015年预算任务顺利完成，结合集团公司下发的考核目标和我公司的实际情况，制定本计划。一、指导思想及原则按照董事局刘二文主席的系列讲话精神，一切从实际出发，把握相关政策，认真分析市场形势，做好市场预测分析;根据五讲三统一和六有工作程序的要求，进一步体现出改革与创新，对总体生产经营目标进行宏观总量调控和管理；进一步细化、分析各项生产经营指标，以降低生产成本为中心,抓好产品质量和市场营销，切实做好企业的生产经营，增强企业的可持续发展能力和核心竞争力，充分应对市场竞争；各项目对各自生产经营目标负责，并自上而下建立管理体系，对各自目标进行层层分解，做到压力层层传递、工作层层落实。二、经济指标总体计划全年预计实现主营业务收入89,448.99万元，主营业务成本支出87,996.59万元，主营业务税金及附加964.92万元，主营业务费用支出6,398.50万元，管理费用支出4,990.34万元。三、各项目2015年计划情况（一）电石厂全年计划生产电石257,400吨，全年计划实现销售收入50600万元，电石单位成本考核数1915.15元/吨（剔除折旧、大修费），主要消耗指标：石灰石0.99吨、焦粉0.84吨、电极糊0.02吨、电炉电3100度、动力电140度。（二）电厂全年计划发电63360万度、售电52272万度，蒸汽56万吨，供暖210万平米。全年计划实现销售收入22695万元。售电单位成本考核数027621元/度（剔除折旧、大修费），主要消耗指标：天然煤耗977.71克/度、综合发电标准煤耗570克/度、水2.043千克/度、石灰石0.12125千克/度。（三）大庙渠煤矿全年计划生产原煤70万吨，全年计划实现销售收入16153.9万元。单位成本考核数169.88元/吨。（四）污水处理厂全年计划处理污水158.4万吨，回用水92.4万吨。单位成本考核数5.177元/吨（剔除折旧、大修费）。（五）车队、公用事业管理公司自负盈亏，效益持平。
