市农机监理所年度部门预算公开情况说明书.docx

市农机监理所年度部门预算公开情况说明目录第一部分单位基本概况一、单位职责二、机构设置情况第二部分年单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款'三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门整体支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、单位职贡正农机监理所主要职责是：宣传、贯彻执行国家农机安全生产法律、法规，依法实施安全检杳，查处、纠正农机违法违规：负成全市拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人G登记、注册、变更、安全技术检验、考试考核、审验换证和核发牌证等工作：负货设施农业装备及其它农业机械的现场安全检脸；负贡在村镇、田间、场院等行戚、作业或停放过程中发生的农机事故的调查、处理和报告,协助政府有美部门，做好重特大农机事故的调杳、处理和报告。二、机构设.置情况<-）机关内设机构无。（二）参照公务员法管理单位市农机监理所共有预算单位I个，来属市农业农村局。为参照公务员管理的事业单位；编制人数为3人，实有人数4人，在职人数3人，辅助用工I人，退休人员5人a（三）直属事业单位y三:单位收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。年部门收支总预算万元.按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金愦算.拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括:i股公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生.健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。<）收入预算年收入预兑万元（详见部门预克公开表1,2）。包括：一般公共预算收入万元，占HX）%：政府性基金预算收入O万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%：其他收入0万元,占图1.收入预算构成一般公AN收人（Z1.）支出预算年支出预算万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出万元，占100%：项目支出0万元，占0%：上年结转0万元，占0%四、i般公共假算情况年一般公共预算当年支出万元，包括：社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元。农林水支出万元、住房保障支出万元。具体安排情况加卜（详见部门预算公开表4,5,6,7）:图2：支出预算构成HttWW*±E1.tt*±表#*支出<iHfW*支出<）基本支出年基本支出万元，比年预算增加万元,增长6.5%,增长的主要原因是社会保障和就业支出的增加。其中：人员经独支出万元.主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助身、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公枳金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询为、于续费、水府、电费、加电费、取暖班、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务责、工会经黄、福利费、公务用车运行维护涉、其他交通责用、年兑金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置,、专用设备购置等。（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算O万元,比年预算增加O万元,增长（）%.主要原因是本单位年和年均无项目。经济社会发展项目。个.保障运转经费。个.其他项目（）个。（三）支出功能分类说明1 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是人员的减少。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为万元，比年饮算增加万元,主要原因是缴费基数上涨导致预算增加。3 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数上涨导致预克增加。4 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是人员工资增加，微费柒数上涨导致预算增加.5 .农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年预算数为万元,比年饮算增加万元，主要原因是人用工资普级，缴费基数上涨导致预算增加*6 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为万元,比年愤算增加方元，主要原因是人员工资增加，缴费底数上涨导致预并增加。7 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预免数为万元，与年相比预算无变动。五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况<）“三公”经费情况说明“三公”经费预算O万元。1 .因公出国（境）宓用O万元，校年预算增加O万元，增长0%,主要原因是本单位没有因公出国费用。2 .公务接待费0万元，较年预克增加O万元，增长0%,主要原因是本单位没有公务接待费.3 .公务用车购置及运行维护费。万元（其中:公务用车购置O万元，公务用车运行维护费。万元），较年预算增加0万元，增K0%，主要原因是本单位没有公务用车。（二）培训费预免情况说明4 .培训费0万元,较年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无培训费。<1.）会议费预电情况说明5 .会议费O万元，校年预算增加O万元，增长0%,主要原因是木单位无会议如六、一般公共预算财政拨款机关运行经步情况机关运行经窕万元，较年预和破少万元，卜一降42.68%,卜降的主要原因是其他交通费的公车补助进入工资统发，以及办公经费等公用经费减少“七、政府采购安排情况年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府来购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。年，部门0面向中小企业预留政府采购项目预尊金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元木单位共有公务用车。辆，价值0万元,单价20万元以上的设备价值0万元。年拟采购固定资产约0万元。九、其他重要事项情况说明<-）政府性基金预算支出情况年政府性基金未安排预和，政府性根金预算支出情况表为空表。（）非年兑收入情况年本单位不涉及非税收入，年计划征收。元。<）重点项目情况年本单位年初偿兑未安排项目支出，无理点项目说明。（四）部门管理转移支付情况年,本单位未安排预算,单位管理转移支付表为空表。（五）国有资本经营预算支出情况年使用国有资本经营未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况<-）年预弟绩效管理工作情况.按照4中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见H中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。1 .绩效目标管理情况.年度，按照''谯申请资金，谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标I个，公开率为100%。2 .绩效运行监控情况°年7月，组织开展16月绩效运行监控项目1个，占木单位项目的100%,截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目I个,完成率为100%.“双监控”发现存在的问题和主耍原因是：绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至1（）月底，如期完成假算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控“发现存在的问题和主要原因是：项目完成后未及时进行绩效自评价。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。3 .绩效自评开展情况.年度，组织开展绩效自评项目共I个，其中，单位整体支出1个，项目支出。个,转移支付项目。个，绩效自评泓盛率为100%。绩效自评结果班部门决算报送财政和的决克公开情况:绩效自评结果的部门决算报送财政.并随决算公开于部门网站.4 .绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金O万元，年度减少部门预算项目O个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的。个.（二）年绩效目标编制情况年,纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标困绕部门管理、股职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标21个:项目支出绩效目标圉绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标。个、三级指标。个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、含理可行，符介规定的格式要求.十一、名诃解择1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金愤算、国有资本经营预算安排的财政拨款数.2、-般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政驿业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等“5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）.其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预竟之外编制的年度项目支出计划,7、“三公”经费:指因公出国（境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通货、住宿费、伙食费、培训我、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料班、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出“8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷鞭、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置超、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他班用”市农机监理所年月日附件：1 .市农机监理所年单位预算公开表2 .市农机监理所年单位整体支出绩效目标附件I表一、部门/单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一股公共预免财政拨秋收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算