市农产品质量安全监督检测中心年度部门预算公开情况说明书.docx

市农产品质盘安全监督检测中心年度部门预算公开情况说明书目录第一部分部门/单位基木概况一、部门（单位）职货二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门（单位）收支总体情况表二、部门（单位）收入总体情况表三、部门（单位）支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款'三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、部门（单位）职责切彻执行有关农产品质量安全的方针、政策和法规，并依法实施监督和检查：负由全市农产品综合质量安全管理、监督、检测工作，并发布基准数据：组织制定保障农产品质及安全的生产技术规程；负费全市农产品质拉安全的篓定工作：负责农产品“三品一标”的管理、申报、认证；负费为农产品质量安全追溯体系建设提供技术支挣，运行省、市、镇三级农产品质量安全追溯体制机制：负货农产品生产者和检测人员的培训及业务指导工作；负货与绿色食品有关的工作。二、机构设.置情况<-）机关内设机构无（二）参照公务员法管理单位无（三）宜届事业单位市农产品质量安全监督检测中心属财政全额拨款事业单位，科级建制,隶属市农业农村局管理。核定全额财政拨款事业编制7名。在编人员9人，民牛.实事人员I人,实有人数10人。三、部门/单位收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位假算在内的汇总情况。年部门收支总预算万元.按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。<）收入预算年收入预嵬万元（详见部门/单位预算公开表1,2）.包括：一般公共预算收入万元，占HX）%：政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%：其他收入0万元,占图1:收入预算构成一IB公JUMI收入，政府竹“台长1«收人上年峪3«入UffIQA（二）支出预算年支出预和万元（详见部门/单位预卯公开表3）。其中：基本支出万元，占90.30%:项目支出万元，占9.70%：上年结转0万元，占0%“四、般公共预算情况年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出万元、P生健康支出万元、农林水支出万元、住房保障支出万元.具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表456.7）：ff1.2r支出演尊构成一竽2曼分交SWiNt安工次分段比HtM15bX9IHX2i三5*KR<X支与wesx杜名瓶Xi1.（）基本支出年基本支出万元，比年预算增加万元，增长5.50%,增长的主要原因是职工工资增加，相应保险增加。其中：人员经费支出万元，主要包括：笫本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗究、其他工资福利支出、离休责、退休费、退职（役）我、抚恤金、生活补助、救济身、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险加、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料责、劳务费、委托业务锁、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设需购置、专用设备购置等.（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支山预算万元，比年畏算增加万元，增长100%,增长原因是增加省级项目一个。经济社会发展项目O个.保障运转经费。个。其他项目2个，主要是项目1省级农产品质量安全监管项目、项目2省级农产品质量安全监管项目。（三）支出功能分类说明1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年预算数为万元,比年货算增加万元，主要原因是人员工资增加.2 .农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年预算数为万元，比年陵郛增加万元，主要原因是年未将省级项目纳入预卯。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为万元，比年假算增加万元,主要原因是养老保险缴责基数增加。4 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是缴费基数上涨导致预免懈加.5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款公务分医疗补助（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是缴责基数上涨导致预算增加。6 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预兑数为万元,比年预算增加万元，主要原因是缴费基数上涨导致预尊增加.7 .住房保障支出类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是有人员住房补贴不再发放.五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情<-）“三公”经费情况说明“三公”经费预算1.2万元，较年假算增加O万元。1 .因公出国（境）费用0.00万元，较年预算增加0.00万元，增长0%,与上年持平O2 .公务接待费0.00万元，较年预算增加0.00万元，增长0%,与上年持平。3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购贪0万元，公务用车运行维护费万元），较年预尊增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平.（二）培训费自算情况说明4 .培训费0.00万元，较年预算增加0.00万元，增长0%,与上年持平。<）会议费愤算情况说明5.会议费0.00万元，较年预更增加0.00万元，增长0%,与上年持平.图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况.©议JIW展“三公较酗公出<M>M-4S“三公经费公务用车幅费三务用率运行B六、一般公共预算财政拨款机关运行经帮情况机关运行经费0.00万元，较年预算增加0.00万元，增长0%,与上年持平。说明:未安排预免,机关运行经费预弟支出情况表为空表“七、政府采购安排情况年，部门（单位）政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.0万元,小微企业预留政府采购项目预兑金额万元.八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。货算部门（单位共有公务用车1辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约0.00万元.九、其他重要事项情况说明1 -）政府性基金预算支出情况未安排预并，政府性基金预兑支出情况表为空表。（二）非税收入情况本部门（单位）年无非税收入。2 ）重点项目情况选取1个年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预用安排、预期总体目标等内容.没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。项目名称：农产品质量安全监管项目1、项目概况：该项目以“强监管保安全，提品质增效益,'为工作主线，完成我市农产品1.8批次/千人抽检工作任务，全年农产品监测合格率达到98%以上,确保人民群众“舌尖上的安全”，按照省农业农村厅部署要求,开展市级级农产品例行监测(风险监测)工作，为精准研判我省农产品质量安全形势提供科学检测数据。2、立顼依据：d农产品质量安全法、£省农业农村厅关于卜达年省级农产品桢过安全监管资金计划及项目实施方案的通知3、实施主体：市农产品质量安全监督检测中心4、实施周期：1年5、实施计划：完成全市农产品1.8批次/千人抽检任务，全年开展监格抽查2次，完成市级例行监测样品500个以上,严抓农产品质量提升工作，充分发挥“三品一标”在推进农业现代化进程、提r农产品质址安全水平的示范带动作用。6、年度预算安排：省级财政安排万元；市级财政安排万元。7、预期总体目标：确保全市不发生.重大农产品旗玷安全事故。(四)部门管理转移支付情况年，部门管理转移支付万元，较年预生增加万元，增长100%,增长的主要膜因是年省级项目纳入市级预算。(有转移支付时使用)3 .一般性转移支付IO万元，具体项目有：(1)项目I年省级农产品质址安全监管资金IO万元：(2)项目2万元:(3)项目3万元4 .善项转移支付0万元，具体项目有：项目I万元：(2)项目2万元:(3)项目3万元5 .政府性基金转移支付0万元，具体项目有:项目1万元：(2)项目2万元：(3)项目3万元备注:如果年无部门/单位管理传移支付，清写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”未安排预第，单位管理转移支付表为空表.(五)国有资本经营预算支出情况未安排预算，国有资木经营馈算支出情况表为空表。十、预和绩效管理情况<-）年预凫绩效管理工作情况“按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见M中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预总编制、执行、决算和监督全过程认或开展各项工作。1 .绩效目标管理情况.年度，按照“谯申请资金，谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%：2 .绩效运行监控情况，年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%.截至7月底,如期完成预尊执行和绩效目标指标值的项目2个.完成率为1（X）%。、'双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展.开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本部门（单位）项目的100%,截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%,“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目完成后未及时进行绩效自评价”绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无“3 .绩效自评开展情况,年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中，部门（单位）整体支组1个，项目支出2个，转移支付项目。个，绩效自评覆盖率为