企业落实食品安全主体责任监督管理规定挂面生产企业食品安全风险管控清单.docx

企业落实食品安全主体责任监督管理规定挂面生产企业食品安全风险管控清单说明：本清单供三联挂面食品公司使用。2024年09月O1.日食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险.易集尘.给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害定度,不堆枳废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次,建议每周进行粮食加工品0103挂面产所境理生场环管厂区环境管理厂区绿化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近,原料及产品均易吸引曳害，产生虫害侵入车间或仓库的风险.1 .工厂园区内嫁植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害挚生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行.符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议每日进行间部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次,建食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人生及施工绫隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。议每日或每班次进行车间地面.堵而、屋顶破损破损处不易清洁,容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、塔面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行车间环境地面和设备设施有大量粉尘积累和满稻物料；地面存在积存污水现.象。每班或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的份尘积累和滞留物料进行及时清理.符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日/每班次进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1 .根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于法控温度、湿度的设施。符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁消毒效果验证未迸行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时龄证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果清洗消毒制度中明确清洁和援证频食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人要求次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证书制施备虫控设R外围虫害进入厂区虫害活动迹象明显，鼠粪、虫体逸地。厂区虫鼠从外部迸入车间，将污染车间。对外开放车间大门加袋风幕、门帘等，窗户安装纱窗等：地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫鼠进入车间。符合企业虫害、鼠害、鸟类控制目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域.2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进.排气口袋有防止虫害侵入的网聚等设施.3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人生产过程需要对空气进行过速净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过港系统的过波网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定.污染食品。1.多介质过滤器、活性炭过速器、精法过/器、超遨系统等定期清洗更换.2 .当涉及到以上过滤器时，对储水罐进行清洗及效果验证，能水池每半年清理。3 .水质每年送检.符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保痴；次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年迸行排水设施排水设施破损,排水不杨.固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1.定期对排水设备选行维护和保养。2,排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3.排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设各维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足.或设计不合理,废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存I.配备设计合理、防止涔漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2.车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人放或标识不到位，存在误用的风险。3.必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品徵生物污染。2 .卫生间设置不合理,消洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2,卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连逋，不得对生产区域产生影机符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求健议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度，流速、压力,称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故漳,影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故漳，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀.接口等的密封固定期拆卸检查并根据需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人设备的清洗'消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物趣标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒,并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行原辅料控制料收原骏使合原成量如麦经污菌超、符的造康.小未,限真等购不求全险料等胺物、素采用要料安风原粉检染量毒标1.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料；2.未严格执行进货查验制度.使用老客户供应的原料，时产品安全质量琉于检查或未落实原料检验制度；对无法提供检验报告的原料，未进行检验。1 .建立并落实原料供应商检查评价制度；2 .严格落实小麦酚等原料索票索证和脸收；3 .加强原料小麦粉的采购验收,避免真菌毒素、污染物超标的原料进入加工环节。(1)在原料险收环节应对污染物、真菌毒素(尤其是脱乳雪腐镰刀菌烯惇)含量进行j控,设立严格的内控指标.要求供应商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。(2)无法提供检验报告，需企业自行检险或委托有资质的检验机构进行检验，检验合格后，方可使用。符合企业进货查骏管理的规定原辅料进货查验制度中明确管控频次、建议每批次进行辅料、采购变1.未严格开展辅料、作品添I.严格凯行辅料、食品添加符合企业原辅料进货食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人品加验收食添剂收质、过期、不合格的辅料,或不合格食品添加剂,导致产品物理性、化学性或生物性污染加剂进货查脸：2.未严格执行辅料、食品添加剂管理制度,未定期清理过期、变质辅料、食品添加剂.剂进货查验制度，开展辅料、食品添加剂入厂自查自检；2 .加强仓库管理制度的执行，定期开展辅料、食品添加剂的检查和清理；3 .加强辅料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控制、管理，避免因贮存不当引起的安全质量风险。原辅料进贷查验管理规定查验制度中明确管控频次，箧议每批次进行食品相关产品脸收内包装材料等食品相关产品不合格，具有潜在生物污染、物理污染、化学污吏等危害（包括重金属及污染物、与食品直接接1 .未建立或落实食品相关产品供应商检查评价制度:2 .未对食品相关产品严格按相关标准送行验收：3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制度；4 .生物污染、物理污染、化学污染造成的各种危害，将导致终产品出现质量和安全问题。I.严格执行食品相关产品供应商检资评价制度；2 .建立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理,减少污染风险；3 .严格执行食品相关产品索证和验收制度。按殿产品的执行标准脸收,包括查看检验检测报告,感官查验、抽样检测等。符合相应的国京标准、行业标准等原辅料进货查舲制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人触材料的迁移物品误投产投如错按方.'未配札配由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求，易造成不合格品。严格按产品配方称料、投料；配料.投料时配备称量人和复梗人。确保投料准确生产工艺规程中明确管控频次,建议每批次进行产程制生过控配料、投料无投料记录，或者投料记录不真实.内容不完整无投料记录或记录不完整，一旦出现问题产品时，无法查找原因，也无法追溯，食品安全隐患较大。应是立和保存生产投料记呆，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。