企业落实食品安全主体责任监督管理规定食用动物油脂生产企业食品安全风险管控清单.docx

企业落实食品安全主体责任监督管理规定食用动物油脂生产企业食品安全风险管控清单说明：本清单供XX油脂公司使用。2024年09月OIEJ品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人用、脂其品食油油及制03用物脂02食动油产所境理生场环管区境理厂环管厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁.定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害宙度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查演次,这议每周进行厂区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，绐生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险.1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据李节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。运立生产和生活垃圾的运粉、哲存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行间部境理车内环管车间地面增而设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现枳水.1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同城次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平.符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人避免平台积尘。车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、浮度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。I.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企不湿合都、求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及迸入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区锻生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每周进行清洁消毒效果脸证未进行清洁消毒效果脸证，不能保证清洁消毒有效。及时险证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和脸证频次,建议按照不同区域每次清洁消话后清洁验证设施虫害鼠类、昆鼠类、昆虫等侵入生产环境，生产车间及仓库应采取有效符合企业虫鼠害管控食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理制施备控设配虫等侵入造成污染风险。措施（如妙布、纱网、防鼠板、防婶灯、风幕等）,定期检查，做好除虫灭害工作记录。虫害控制计划目标制度中明确防虫防鼠设施维护频率.建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污杂、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。迸、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产监要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过速净化处理，应加装空气过速装置并定期清洁；空气过源系统的过滤网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检交供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染他品OI.多介质过液器、活性炭过滤器、精密过波器、超速系统等定期清洗更换。2.当涉及到以上过滤骞时.符合GB14881供水设施要求.生产设备维护保养制度中明确设备维保频次.根据使食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人对储水犍进行清洗及效果骏证，蓄水池每半年清理。3.水质每年送检。用水符合GB5749的要求用情况确定，健议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1.定期时排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .捧水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定.斐议每日进行废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足.或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。I.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识淆晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设.施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确度弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污2 .卫生间设置不合理，清洁不到位,有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设2.Z生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人响.计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明瑜检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备管理设备的推护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质2.未按照维保计划开展维保,导致设备运转过程存在故障,影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、肉、接口等的密封固定期拆卸检查并根据需要及时更换。按照维保计划执行,保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品读生物超标的风险。运立并实能清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗和消毒，并脸证清洗和消毒效果.清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒撅次.建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人辅控到原料节供应商管理未建立供应商审核及评价制度；或对供应商申核或评价不严,导致采购的原辅料、作品相关产品不合格。1 .未速立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核评价或审梗不严。2 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品（包括塑料管造、容晶、工器具本部件等）的采购管理制度,未索取供应商对原辅料、食品相关产品的检测报告等.I.建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原辅料采购管理制度；3 .建立并严格执行处品相关产品采购管理制度确保进货查验过程中的原辅料、食品相关产品符合相关标准和要求，防止产品污染风险符合企业供应商管理要求，均为合格供应商供应商管理制度中明确供应商审核/评价频次，建议每年或准入时、每批次进行料的收原采验原料、理化和污染物限量等指标超标：原料油品种、质量等级等不实造成各种接IiA，的质量风1 .未落实食品原料供应商检查评价制度,使用评价不合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .对产品质贵疏于检查或未落实原料检龄制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检验方法和标准。4 .原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难造1 .健立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。2 .加强原料验收的技术手段,必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人为因素的误用。货质用要原保品合准：进的全使合内确产符标求保料安止符卡，购量关要确原量防不求料采质相和采购管理制度中明确管控频次.健议每年、每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人险成的混用。确保进货查龄的原料品种、质量等真实、准确，防止各种掺假、掺杂的质量风险.品加采骁反盒添剂购收果购变质、过期或不合格食品添加剂未严格开展食品添加剂进货查毅，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂验收。确保采购的食品添加剂符合相关标准和要求，防止因采购变质、过期或不合格食品添加剂而导致产品物理性、化学性或生物学污染。采购管理制度中明确管控频次，建议每年、每批次进行食品相关采购、使用含塑化未建立或落实食品相关产品采购管理制度或未严格落实严格落实索证和查验制度。加强食品相关产品管理，结确保食品相关产品采购管理制度中明确管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产品采购险收剂的食品相关产品，尤其是内包材索证和进货查验要求，购进塑化剂不合格的内包材。合企业产品特性，对直接接触油脂的塑料管道，容器、工器具零部件等进行塑化剂管控,减少化学性污染迁移风险。的质量安全，防止使用不符合要求的内包材导致产品污染风险。控频次，建议供应商评价每年进行,进货变险每批次进行料处原预理异官盐酸氧、感性、过质,发氨、值杂物挥基价化I.清理不彻底，杂质含量高。2.熬制熔燎温度等操作参数选择不当，导致酸价、过氧化值等指标超标。制定原料预处理、溶炼提取等工艺流程，识别关键控制环节及各环节控制要求，严格执行纠偏措施,监测感官、挥发性盐基氮、酸价、过氧化值等指标有效除去异物，产品质量符合标准要求。生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次或生产工艺变更时进行产程制生过控精