国网甘肃省电力公司基建工程质量专项督查大纲.docx

国网甘肃省电力公司基建工程质量专项督查大纲序号检查重点检查标准检查方法检杳结果1各责任主体质管控宣任落实情况1.1建设管理单位1.1.1工程立项、核准手续及初步设计批更情况工程项目可研及初步设计批豆、核准等手续齐全、资料完整检查工程项目可研、初设批复、核准文件等资料1.1.2业主项目部成立及胜职管理工作按规定组建业主项目部，人员数量、资格符合规定检查项目部成立文件等资料1.1.3设计、施工、监理招标及合同签订按规定进行设计施工及监理招标检查中标通知书、合同1.1.4建设管理纲要、质殳通病防治任务书编制、实施情况按规定编制建管纲要,下达质量通病防治任务书检查建管纲要质量部分及质量通病防治任务书1.1.5对设计、监理、施工单位报审文件审查情况按规定对设计、施工、监理项目部报审的文件进行审查抽查文件报审表1.1.6施工图会检和设计交底按规定组织或委托监理进行设计交底和施工图会检检查设计交底和施工图会检纪要1.2勘察设计单位1.2.1施工图纸交付、设计变更管理及时提供施工图纸.满足现场需要：设计变更符合管理要求检查施工图交接及设计变更相关记录、文件等1.2.2质量通病防治的设计措施和技术要求设计文件应明确历量通病防治的设计措施和技术要求检查质量通病防治设计措施1.2.3设计强制性条文执行计划及执行记录按要求编制设计强条执行计划检查工程强条执行计划记录1.3监理单位序号检查重点检杳标准检杳方法检查结果1.3.1监理项目部成立，总监理工程师及监理人员配置情况按要求成立监理项目部，总监等监理人员配置齐全,资格介格项目部成立文件、总监等人员任命文件、资格证书1.3.2监理规划、（专业）监理实施细则按要求编制监理规划、实施细则检查监理规划、细则1.3.3监理旁站方案、记录按要求编制旁站方案，旁站点设凫符合工程实际，旁站记录齐全旁站方案、记录及旁站点设置1.3.4对施工项目部各项质量管理文件的审查按要求对施工项Fi部项目管理实施规划、施工方案、施工主要管理人员及特种人员资格、工程设备材料进场等文件进行审查检查报审表1.3.5施工质量验评项目划分表工程质殳验评划分资料齐全检查报审表1.3.6质量通病防治控制措施及评估、工程建设强制性条文执行质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范，按要求审核施工强制性条文执行计划表检查质量通病防治控制措施及强制性条文执行检查表1.4旅工单位1.4.1项目部成立，项H经理、技术负责人、质检员配置情况成立项目部，项目经理等相关人员配置数量、资格符合要求检查项目部成立文件、项目经理任命文件、人员资格1.4.2项目管理实施规划、施工方案编制执行按要求编制执行项口管理实施规划、施工方案（措施、作业指导书）,交底资料齐全、规范检查项目管理实施规划，施工方案、措施1.4.3工程建设强制性条文、施工旗量通病防治措施执行按规定编制施工强条文、施工质量通病防治措施执行计划检查施工强条文计划、质量通病防治措施执行有关记录1.4.4水泥、纲材眼踪管理台帐按规定编制检查相关资料1.5工程项*检测、试验单位1.5.1检测、试验单位资质证书资质符合要求检查忒验室资质序号检查重点检杳标准检杳方法检查结果1.5.2检测、试验人员资格证书试验人员资格符合规定检查人员资格证书2技术贵科利文件曾2.1主要篇工技术资料2.1.1工程开工报审资料工程开工报审资料齐全规范检查报审表2.1.2设计变更和材料代用签证齐全、规范检查相关资料2.1.3监理所发开（更、停、返）工令命令齐全规范，执行准确检杳相关资料2.1.4监理所发的脑是问题通知单执行规范检查通知单闭环管理资制2.2主要为工技术记录2.2.1按要求记录施工日志日志完整、内容真实检查施工日志2.2.2施工过程测量、安装、检查记录执行填写规范抽查相关记录2.2.3安全和功能检验及主要功能检吉情况压力、试验等项目检验规范抽杳相关记录2.3质量验收记录2.3.1B1.蔽工程验收记录2.3.1.I工程基础、接地、导地线压接等隐蔽工程签证齐全，填写规范抽查险蔽工程签证垠2.3.1.2建筑工程地基验槽：钢筋工程；地下混凝土工程等质量管理资料；隐蔽工程及防水、防腐、门窗、粉刷、吊顶、饰面等质量验收记录齐全、规范抽杳各专项验收记录2.3.1.3电气主接地网工程：专用接地装罚.；直埋电缆：封闭母线等工程质量验收记录齐全、规范抽查各专项验收记录2.3.2工程质量验评记录2.3.2.1线路工程施工检查及评级情况按规定开展施工检查及评级抽查检查及评级记录2.3.2.2建筑工程单位（子单位）工程质员验收执行单位（子单位）工程质星验收记录抽查记录序号检查重点检杳标准检杳方法检查结果及评定表齐全、规范2.3.2.3电气工程单位工程质量验收记录及评定表单位工程质量验收记录及评定表齐全检杳相关资料2.4出厂证件和试验资料2.4.1砂、石、水、水泥、钢筋、防水、保温等原材料出厂合格证和出厂检验、试验报告杳验原材料合格证明文件、检测报告等齐全、有效抽隹出厂合格证、检测（试验）报告、2.4.2杆塔、导地线、光缆及绝缘子、母线、金具、绝缘子、防火门、玻璃、装饰材料等成品、华成品出厂合格证和出厂检验、试验报告各类材料合格证、检测报告齐全抽查出厂合格证、检测（试验）报告、2.4.3线路工程试件（块）、导地线握着力试验检测情况按规定开展试验检测，报告齐全抽查检测试验记录、报告等2.4.4建筑工程试件（块）、地基处理、土方回填等检测成验情况按规定开展试验检测，报告齐全抽查试验报告2.4.5电气工程管型母线、线夹、油样、主变局放、保护调试等试验检测情况按规定开展忒验检测，报告齐全抽查试验报告3对工程实体质篇的监督检查3.1线路工程实体项量3.1.1杆塔基础强度，基班位移、扭转、标高，各部位几何尺寸测量，外观工艺，回填质量规范开展线路工程施工及验收，施工质量及评定符合规程要求现场实物检查3.1.2杆塔主材、螺栓、结构测量,杆塔焊接质室.部件数量及塔材外观侦员管理规范开展线路架设施匚，工程质量符合要求现场实物检查3.i.3电气设芬对地及跨越物安全距离，杆塔螺栓扭矩，导地线弛度，接地电阻,金具连接、规范开展线路架设施工及质量自检验收，工程质量符介要求现场实物检查序号检查重点检杳标准检杳方法检查结果附件安装质量3.2变电站工程实体质量3.2.1土建阶段3.2.1.1地基、地基处理、回填上等质量管理按照变电站土建工程施工验收及评定规程规范施工,质里合格现场实物检查3.2.1.2钢筋规格、数殳、接头位置、焊接侦量3.2.13混凝土结构表面质量、几何尺寸、预埋件及设和基础二次灌浆质量3.2.1.4基础、地卜结构和屋面防水、防腐质量3.2,1.5钢结构制作、安装、焊接及螺栓连结质量3.2.1.6暖通、照明及通风、空调设施安装质舟3.2.1.7墙面、顶棚、路面、盖板、台阶质量及门窗、玻璃、油漆涂料等施工、装饰工程质量3.2.2电气安装调试3.2.2.1设齐及系统安装，连接件固定，接地系统施工质量按照变电站电气设备施工验收及评定规程规范施工，质量合格现场实物检杳3.2.2.2油漆、镀层及绝缘包圈规范，无锈蚀或外漏3.2.2.3充涧、充气设备油位或气压设假、密封、保护情况3.2.2.4电气设备安全距离、整试验项目等符合规程要求、设计规范