电力企业规划计划管理对标指标定义及计算方法.docx

电力企业规划计划管理对标指标定义及计算方法序号指标名称指标单位数据精确度报送周期定义和计算方法统计口径一、管理规范性1规划编制、调整与审批（含前期）工作合格率%小数点后两位年度按公司相关管理规定和标准要求，开展规划编制、调整与审批（含前期）工作情况。采用打分评价方式2计划编制、调整与审批（含投资）工作合格率%小数点后两位年度按公司相关管理规定和标准要求，开展综合计划（含投资）编制、调整与审批工作情况。采用打分评价方式二、管理成效3规划项目准确率%小数点后两位年度（1统计期内规划库发生变更的项目数量/统计期初规划库的项目总数）×100%注：项目建设规模或投资规模变化在±10%之间的，不计为变更项目。统计口径为500（330）110（66）千伏电网项目4电厂接入系统指标%小数点后两位年度（上报评审计划中通过评审的项目数量/上报评审计划的项目总数）X100%5前期工作计划完成率%小数点后两位年度前期工作计划完成率=实际核准项目数量/计划核准项目数量X1.O0%+加分因素实际核准项目数量：指年内获得国家发改委核准的项目数量；计划核准项目数量：指按照下达的公司330千伏及以上电网项目前期工作计划明确的各单位需核准的项目数量；加分因素：每完成一项特高压电网项目核准工作，业主及工程途经的各省公司加分20%。计划核准项目数量以公司印发的年度前期工作计划为准。序号指标名称指标单位数据精确度报送周期定义和计算方法统计口径7综合计划建议偏差率%小数点后两位年度上报达值，X1。02,，N。Z=I下达值i其中：上报值：各单位上报的综合计划建议下达值：公司下达的综合计划Ci-第，项指标的权重，ZNF=IZ=1,2,N售电量、线损率、电网基建、技术改造、大修项目、研究开发、信息化投入、营销投入、教育培训、新开工线路工程、新开工变电容量、投产线路工程、投产变电容量、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、上缴投资收益、营业收入、经济增加值（EVA）、投资收入比、成本费用占主营业务收入比重、利润总额、可控费用、应收用户电费余额比重、当年电费回收率、陈欠电费下降率、全员劳动生产率的指标权重C.=0.033；电网频率合格率、城市综合供电电压合格率、城市供电可靠率、农网综合供电电压合格率、农网供电可靠率的指标权重c,=0.022o指标个数。序号指标名称指标单位数据精确度报送周期定义和计算方法统计口径8综合计划调整偏差率%小数点后两位年度£调整建议值下达值i=,2,，N。q下达值，其中：调整建议值：各单位上报的综合计划调整建议下达值：公司下达的综合计划ci-第，项指标的权重，ZNF=IZ=12,N；售电量、线损率、电网基建、技术改造、大修项目、研究开发、信息化投入、营销投入、教育培训、新开工线路工程、新开工变电容量、投产线路工程、投产变电容量、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、上缴投资收益、营业收入、经济增加值（EVA）、投资收入比、成本费用占主营业务收入比重、利润总额、可控费用、应收用户电费余额比重、当年电费回收率、陈欠电费下降率、全员劳动生产率的指标权重C.=0.033；电网频率合格率、城市综合供电电压合格率、城市供电可靠率、农网综合供电电压合格率、农网供电可靠率的指标权重c,=0.022o指标个数。说明：若总部根据公司经营管理需要对某项指标计划进行调整，计算综合计划调整偏差率时，将通过调整指标权重方式予以考虑。序号指标名称指标单位数据精确度报送周期定义和计算方法统计口径9综合计划完成偏差率%小数点后两位年度UC实际完成值下达值jXi。i=,2,N。'下达值，其中：实际完成值：各项指标的实际完成值（公司综合统计数据）下达值：公司下达的综合计划或调整计划Ci-第，项指标的权重，N1.Ci=Ii=12,N售电量、线损率、电网基建、技术改造、大修项目、研究开发、信息化投入、营销投入、教育培训、新开工线路工程、新开工变电容量、投产线路工程、投产变电容量、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、上缴投资收益、营业收入、经济增加值（EVA）、投资收入比、成本费用占主营业务收入比重、利润总额、可控费用、应收用户电费余额比重、当年电费回收率、陈欠电费下降率、全员劳动生产率的指标权重C.=0.033；电网频率合格率、城市综合供电电压合格率、城市供电可靠率、农网综合供电电压合格率、农网供电可靠率的指标权重c,=0.022o指标个数。序号指标名称指标单位数据精确度报送周期定义和计算方法统计口径上报建议值-实际完成值n1.-调整建议值-实际完成值）X100%10售电量预测偏差率%小数点后两位年度实际完成值1实际完成值J其中：实际完成值：售电量的实际完成值（公司综合统计数据）上报建议值：各单位在综合计划编制时售电量上报建议值调整建议值：各单位在综合计划调整时售电量调整建议值0.6X1+0.4×其中:春目值春目测值秋刍值秋刍测值实E实E春季报告电量预测值-实际用电量I秋季报告电量预测值-实际用电僮1.Ixz-Io11春秋季报告预测准确率%小数点后两位年度实际用电量11实际用电量U，春季报告负荷预测值-实际负荷秋季报告负荷预测值-实际负荷X实际负荷I1实际负荷IJX。号报告电量预算值：各单位春季报告中对本单位年度用电量的预测号报告负荷预算值：各单位春季报告中对本单位年度最大负荷的预号报告电量预算值：各单位秋季报告中对本单位年度用电量的预测号报告负荷预算值：各单位秋季报告中对本单位年度最大负荷的预示用电量：各单位年度用电量的实际值（公司综合统计数据）示负荷：各单位年度最大负荷的实际值（公司综合统计数据）序号指标名称指标单位数据精确度报送周期定义和计算方法统计口径12线损月度波动率%小数点后两位年度I12Z（月线损率各月线损率的平均值）2i=112W中：月线损率：各单位分月线损率各月线损率的平均值=Et月线损率/1213上报投资建议计划核准率%小数点后两位年度（上报投资建议计划中已完成核准的项目数量/上报投资建议计划中项目总数）×100%14投资完成偏差率%小数点后两位年度当98%W投资完成率W102%时，投资完成偏差率=0；当投资完成率98%时，投资完成偏差率=0.98投资完成率；当投资完成率102%时，投资完成偏差率=投资完成率一1.02o其中：年咨士寸玄计划内项目投资完成ICCO/投资兀成率一年度投资计划x100%计划内项目投资完成：指各单位在报告期内统计上报的电网基建项目投资完成数。年度投资计划：指年初下达各单位的电网基建项目投资规模。其中，上半年对标时采用年初投资计划，下半年对标时采用年度投资调整计划。计划内项目指纳入年初计划或年度投资调整计划的项目。序号指标名称指标单位数据精确度报送周期定义和计算方法统计口径15项目开工计划执行偏差率%小数点后两位半年度线路开工计划执行偏差率=A×-三if-1×100%年度开工线路长度计划变电开工计划执行偏差率=A×-三5t-1×1OO%年度开工变电容量计划项目开工计划执行偏差率=0.5X线路开工计划执行偏差率+0.5X变电开工计划执行偏差率其中：开工线路长度（变电容量）：指总部已下达项目开工计划且现场实际开工的线路长度（变电容量）。年度开工线路长度（变电容量）计划：指年初综合计划下达各单位的现场新开工里程碑计划中的线路长度（变电容量）。其中，上半年对标时采用年初开工计划，下半年对标时采用年度开工调整计划。参数A取值：当开工线路长度（变电容量）大于年度开工线路长度（变电容量）计划时，A=1.5,否则A=1.序号指标名称指标单位数据精确度报送周期定义和计算方法统计口径16项目投产计划执行偏差率%小数点后两位半年度线路投产计划执行偏差率=A-g¢-1×100%年度投产线路长度计划变电投产计划执行偏差率=A-i-1×100%年度投产变电容量计划项目投产计划执行偏差率=0.5X线路投产计划执行偏差率+0.5X变电投产计划执行偏差率其中：投产线路长度（变电容量）：指实际投产的综合计划内项目的线路长度（变电容量）。年度投产线路长度（变电容量）计划：指年初综合计划下达各单位的投产里程碑计划中的线路长度（变电容量）。其中，上半年对标时采用年初投产计划，下半年对标时采用年度投产调整计划。参数A取值：当投产线路长度（变电容量）大于年度投产线路长度（变电容量）计划时，A=1.5,否则A=1.17统计数据报送及时率%小数点后两位月度（AX未按时间要求报送的统计报表数量）应报送的统计报表数量X°参数A取值：当报送延时在1小时内的，A=1.当报送延时在12小时间的，A=1.5；当报送延时在2小时以上的，A=2o包括生产、投资、风电、能耗统计数据序号指标名称指标单位数据精确度报送周期定义和计算方法统计口径18统计数据报送差错率%小数点后两位月度（统计差错指标个数/统计指标总数）X100%差错指标的认定：1 .政府综合管理部门、电力监管机构等检查认定的有差错的统计指标数据；2 .公司总部审查及公司统计管理信息系统监测认定的有差错的统计指标数据；3 .对历史同期数据的更正、报送截止时间后对已完成报送本期数据的更正。包括生产、投资、风电、能耗统计数据19统计分析成效指标整数年度0.5X月度异动指标分析评定得分+0.5×统计分析报告评定得分其中，月度异动指标分析评定得分：对每月统计报表异动指标所附相关分析说明材料，根据分析到位情况，分别评定为优秀、优良、合格、不合格四个等级。其中，优秀报告得10分，优良报告得8分，合格报告得5分，不合格报告得。分。统计分析报告评定得分：对每年按要求提交的统计分析报告，分别评定为优秀、优良、合格、不合格四个等级。其中，优秀报告得10分，优良报告得8分，合格报告得5分，不合格报告得。分。20对标诊断工作成效指标整数年度季度、半年度和年度对标分析诊断报告评定得分根据分析诊断的深入性、改进措施的有效性等，对按要求提交的季度、半年度和年度对标分析诊断报告，分别评定为优秀、优良、合格、不合格四个等级。其中，优秀报告得10分，优良报告得8分，合格报告得5分，不合格报告得0分。序号指标名称指标单位数据精确度报送周期定义和计算方法统计口径21典型经验推广应用工作完成率%小数点后两位年度（完成推广应用计划进度要求的典型经验项数/计划推广应用的典型