附件4：质量安全迎检资料责任划分表.docx

附件4质量安全迎检资料责任划分表（建设单位）迎彳险项目迎检内容提供资料责任部门提供资料配合部门提供资料备注（一）质量安全管理机构、人员1设置质量安全管理机构企业发展资源总部公司下发工作职责项目管理单位中心下发工作职责2配备质量、安全管理人员安质总部设备管理总部人员台账及资质项目管理单位质量安全人员任命文件、人员台账、人员资质3明确应急管理部门及人员企业发展资源总部安质总部、项目管理单位公司（中心）下发工作职责安质总部（安质部）岗位职责项目管理单位（二）质量安全责任制4建立质量安全责任制，明确各岗位的责任人员、责任氾围安全质量监察总部企业发展资源总部公司各单位、部门责任制项目管理单位项目管理单位各部门责任制5明确本（建设）单位项目负责人，并签订法定代表人授权书项目管理单位安全质量监察总部法定代表人授权书6建立考核制度和各岗位考核标准，并开展考核企业发展资源总部企业发展资源总部公司各单位绩效考核办法、考核结果项目管理单位各部门绩效考核办法、考核结果7签署工程质量终身责任承诺书项目管理单位安全质量监察总部工程质量终身责任承诺书8设立永久性标牌项目管理单位已完工程标牌设置迎彳险项目迎检内容提供资料责任部门提供资料配合部门提供资料备注（三）质量安全管理制度与标准9安全生产教育、培训制度安全质量监察总部办法文件项目管理单位办法文件10车辆和设备调试管理制度项目管理单位线路办法文件11应急管理制度安全质量监察总部办法文件1213质量安全检查及隐患排查治理制度安全质量监察总部项目管理单位设备管理总部办法文件14多个单位共同作业区管理安全质量监察总部办法文件项目管理单位办法文件及相关附件15安全风险管理制度安全监控中心项目管理单位办法文件16关键节点、重要工序条件验收制度安全质量监察总部转发文件17变更洽商制度规划设计总部项目管理单位办法文件18测量管理制度安全质量监察总部项目管理单位办法文件19第三方质量检测管理制度安全质量监察总部项目管理单位办法文件20第三方监测管理制度安全监控中心项目管理单位办法文件21施工、监理、设计、勘察、第三方监测、第三方检测合同履约制度合同管理总部项目管理单位施工、监理履约办法文件规划设计总部设计履约办法文件安全质量监察总部第三方测量履约办法文件安全监控中心第三方监测履约办法文件设备管理总部设备安装施工、监理履约办法文件22事故报告调查制度安全质量监察总部项目管理单位办法文件23工程物资管理制度总工办项目管理单位办法文件24竣工验收管理制度安全质量监察总项目管理单位部线路竣工验收方案（四）质量安全质量安全会议（例会、专题会、年度工作会等）安全质量监察总部办法文件迎彳险项目迎检内容提供资料责任部门提供资料配合部门提供资料备注会议制度25制度项目管理单位办法文件2627会议制度落实情况安全质量监察总部安全监控中心会议纪要项目管理单位会议纪要（五）质量安全教育培训28对新员工（包括实习人员、被派遣劳动者）、换岗员工进行岗前质量安全教育培训企业发展资源总部培训记录（培训内容不能与工程实际脱节）29质量安全教育培训工作计划企业发展资源总部安全质量监察总部项目管理单位工作计划30员工教育培训档案企业发展资源总部项目管理单位培训档案（培训学时满足要求）（六）招标、工期造价31对工期、造价组织专家论证合同管理总部项目管理单位专家论证意见32工程概算中是否包括工程安全生产措施费用及其他保障工程质量安全所需的费用（工伤保险费用、安全风险评估费、第三方监测费、第三方质量检测费、工程周边环境调查费、现状检测评估费）合同管理总部项目管理单位工程概算33建筑工程安全生产措施费用和工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标。合同管理总部项目管理单位招标文件是否迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标合同管理总部项目管理单位招标文件、合同34压缩合同工期未经专家论证或合同双方未签订补充协议，或未有确保质量安全的相应措施与费用项目管理单位不存在压缩合同工期的说明。如有压缩工期情况，提供专家论证、补充协议和确保质量安全的措施和费用资料（七）参建各方主体资质35审查参建单位及人员资质资格合同管理总部评标记录项目管理单位资质及人员审查台账迎彳险项目迎检内容提供资料责任部门提供资料配合部门提供资料备注和人员资格审查（八）组织工程周边环境调查与现状评估36组织设计单位提出工程周边环境调查的技术要求规划设计总部项目管理单位环境调查技术要求37组织周边环境调查及现状评估规划设计总部项目管理单位环境调查报告及评估报告38组织对工程周边环境调查报告或现状评估报告验收项目管理单位验收意见（九）提供工程基础资料39向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料（气象、水文、地形地貌、工程地质、水文地质和工程周边环境、现状评估报告等）规划设计总部项目管理单位发放记录（十）委托专项勘察、设计40办理详细勘查文件审查规划设计总部项目管理单位详细勘查文件（审核合格书）41对特殊地质条件委托专项勘察规划设计总部勘察报告、变更清单，专项勘察委托书及专项勘察报告42工程设计、施工条件发生变化，委托进行补充勘察项目管理单位补充勘察委托书、变更清单43对高风险工程进行专项设计规划设计总部项目管理单位高风险工程专项设计文件（十一）办理施工图审查44办理施工图设计文件审查规划设计总部项目管理单位施工图设计文件审查意见（技术咨询意见书）及施工图纸45对重大变更设计文件重新审查项目管理单位变更后的施工图设计文件审查意见及施工图纸46设计文件审查单位资质规划设计总部项目管理单位设计文件审查单位资质迎彳险项目迎检内容提供资料责任部门提供资料配合部门提供资料备注47办理消防建审项目管理单位设备管理总部工程消防设计审核意见书48对拟采用的无现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料，组织技术论证并按照规定报相关主管部门核准项目管理单位如无，提供说明如有，提供认证意见和相关部门核准意见（十二）组织勘察、设计、管线、调查交底49组织勘察单位向设计、施工单位交底规划设计总部项目管理单位交底记录50组织设计单位向施工单位交底项目管理单位交底记录51组织所涉及的管线权属单位或养护单位向施工单位进行交底项目管理单位交底记录52组织设计单位向工程周边环境调查单位进行现场交底规划设计总部项目管理单位交底记录53组织施工图会审项目管理单位施工图会审意见（十三）采购材料设备54公司负责采购的建筑材料（含预拌混凝土）、构配件或设备是否符合产品质量标准、设计要求和合同约定总工程师办公室设备管理总部材料设备台账、质量证明文件55公司负责采购的国家实行生产许可证管理、强制性产品认证管理的是否具有相应证书总工程师办公室设备管理总部认证产品台账及相应证书56对公司负责采购材料的检验总工程师办公室设备管理总部项目管理单位台账及见证检验报告57对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行监理见证下的现场取样、检测项目管理单位台账及见证试验（十四）支付工程款及安全58合同中明确安全措施费预付、支付计划、使用要求及调整方式合同管理总部项目管理单位合同迎彳险项目迎检内容提供资料责任部门提供资料配合部门提供资料备注措施费59按合同约定及时拨付工程款合同管理总部项目管理单位设备管理总部财务总部验工计价及工程款拨付凭证60按合同约定及时拨付安全措施费及工伤保险费合同管理总部项目管理单位设备管理总部财务总部验工计价及工程款拨付凭证（十五）办理质量安全监督手续61办理质量监督手续项目管理单位建设工程质量监督备案文件62办理安全监督手续项目管理单位建设工程安全监督备案文件63办理施工许可手续项目管理单位施工许可证（十六）质量安全风险管理64质量安全风险管理体系安全监控中心体系文件65可研阶段，对工程选址和设计方案进行抗灾设防专项论证规划设计总部规划设计总部专家论证意见66初步设计阶段，组织开展城市轨道交通工程安全质量风险评估规划设计总部项目管理单位经专家论证的安全质量风险评估报告。67初步设计阶段，组织专家进行抗震专项论证规划设计总部项目管理单位专家论证意见68初步设计阶段，组织专家进行抗风专项论证规划设计总部项目管理单位专家论证意见69对风险工程进行分级规划设计总部安全监控中心项目管理单位风险工程清单70制定风险控制方案（风险工程专项设计、专项施工方案论证）项目管理单位风险工程专项设计、专项施工方案专家论证意见71建立风险预警控制指标安全监控中心项目管理单位安全风险管理体系第三方监测方案72建立风险工程档案安全监控中心项目管理单位风险工程清单，风险分析会议纪要73编制危险性较大的分部分项工程清单和安全管理项目管理单位危大工程清单迎彳险项目迎检内容提供资料责任部门提供资料配合部门提供资料备注措施74建设单位项目负责人（现场代表）对危大工程方案签字项目管理单位超过一定规模的安全专项方案审批单（十七）委托第三方检测、监测75委托并组织第三方检测合同管理总部项目管理单位委托（合同）书、资质76委托并组织第三方监测合同管理总部项目管理单位委托（合同）书、资质77第三方监测、检测单位与所监测、检测工程的施工单位存在隶属关系或者其他利害关系项目管