第一分局2019年管理评审计划.docx

第一分局2019年度“三标体系”管理评审计划1 .评审目的为使质量、环境和职业健康安全管理体系满足GB/T19001-2016、GB/24001-2016.GB/T28001-2011.GB/T50430-2017标准要求，确保管理体系及方针目标持续的适宜性、充分性和有效性，根据管理体系文件的有关要求，分局决定召开2019年管理评审会，特制定本计划。2 .评审依据GB/T19001-2016质量管理体系要求GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范GB/24001-2016环境管理体系要求和使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范QI1SE/SD3-G1.SC-2017管理手册（H版）QHSE/SD3-CX-01-30-2017程序文件（G版）适用的法律法规和其他要求相关方的要求审核的结果3 .评审组织3 .1主持人：分局管理者代表（最高管理者）3.2会议时间、参会人员（1）会议时间：2019年5月底，具体时间另行通知；（2）管理者代表及其他领导班子成员；（3）分局机关各部门负责人及体系主管部门相关人员；（4）项目管理者代表、体系主管部门负责人。4 .评审内容（1）内、外部审核及合规性评价的结果；（2）顾客相关方的反馈、投诉及处理情况；（3）过程控制业绩和产品符合性；（4）环境因素和风险控制的结果；（5）管理方针和管理目标的实施和完成情况；（6）环境、职业健康安全合规性评价结果；（7）事故、事件、不符合、不合格品的纠正、纠正措施的实施及其结果；（8）以往管理评审决策事项的实施情况；（9）影响管理体系内外部条件的变更和法律法规及其他要求的变化；（10）对管理体系改进的建议；（11）体系业绩、目标实现程度及存在的问题。（12）针对风险和机遇采取措施的有效性。5 .评审准备工作要求5.1各项目、各部门根据评审内容的要求，对本部门（项目）自2018年7月至2019年5月管理体系实施综合情况，包括“三标体系”管理目标实现情况，进行全面深入的总结、分析。5.2主要议题和资料准备的项目及责任部门5.2.1分局各项目（1）环境和职业健康安全方针、目标适宜性评价；（2）审核期内，各项目三标体系管控运行情况；（3）改进措施跟踪验证情况；（4）下一审核期内工作改进计划。5.2.2安全环保部（1）环境和职业健康安全方针、目标适宜性评价；（2）法律、法规的适用性、合规性评价报告；（3）上次管理评审改进措施跟踪验证情况；（4）环境和职业健康安全绩效评价报告；5.2.3项目管理部（1）顾客满意度评价报告（数据分析）及改进建议；（2）产品符合性评价（数据分析）及改进建议；（3）汇总分析项目经营、进度及改进建议；（4）分包队伍管理情况及改进建议；5.2.4人力资源部人力资源评价报告（数据分析）包括人力资源管理情况、员工教育培训情况、各岗位人员能力评价、绩效考核情况、劳务管理情况及改进建议。5.2.5设备物资部物资、设备管理情况报告（数据分析）包括供方管理（外部供方的绩效）、物资、设备安全管理及改进的建议。5.2.6市场营销部市场营销及与产品有关的要求的确定评价报告及改进的建议。5.2.7技术质量部（1）内部审核的结论和应改进的问题；（2）对管理体系改进的建议。（3）质量目标适宜性评价、质量目标完成情况及质量不合格品的纠正、纠正措施的实施及改进的建议；（4）标准、规范有效性评价及改进的建议；（5）防洪渡汛策划、实施、控制情况及改进的建议；5. 2.8测量大队监视设备管理情况报告及改进的建议。6. 2.9行政事务部应对风险和机遇采取的措施的有效性7. 2.10机关各部门（1）可能影响管理体系的变更建议；（2）管理体系的改进建议。5.2.10各项目和部门，在管理评审会议上汇报自2018年7月至2019年5月管理体系实施综合情况，汇报时长10分钟，汇报材料要求以PPT或WORD版形式展示。6.其他要求6.1因时间紧迫，各项目、各部门务必在2019年5月25日前完成资料的准备工作，同时以书面文稿及电子文档形式将输入材料报送技术质量部王三贵处汇总。6.2各项目、各部门在准备资料时，应根据分局和公司体系文件的要求，紧密结合年度工作的实际情况，要有措施、有数据、有分析,内容真实，语言简练，数据准确，严禁对往年资料进行复制，否则将视同不能提供管理评审输入信息。