手术室高值耗材管理制度.docx

手术室高值耗材管理制度1.手术室用高值耗材的申领与采购（1）跟台高值耗材申请：直接由使用科室申请，在手术确定前三至七天申请，急诊可直接实施紧急采购、后补办手续。（2）跟台高值耗材采购：采用虚拟采购的形式，按高值耗材的分类定期进行集中采购。通过对供应商资质审验、价格谈判、跟标等，统一制定医院高值耗材供应目录库，目录应涵盖可能使用的多种不同耗材，签订采购意向书，确定供应商和最终价格，作为今后实际采购使用的依据。（3）使用高值耗材时，根据医院高值耗材供应目录库选定供应商后，即可通知送货。通用高值耗材供货商送货到二级库（手术室）预存备货，由使用科室主任根据专科手术需求制定常用物品的备货基数，如耗材种类、品牌名称、型号及规格、单位时间所需数量等，由使用科室主任和手术室护士长共同提交申请（两人签字），经审批同意后进行招标，中标后由采购中心进货，手术室按申请数量到采购中心领货。新品种或原有品种改变规格后，供货商第一次送货时要求使用科室主任参与验收签字后方可入库，以保障产品质量和型号符合手术要求。（4）临床科室应确定合理申领量，如提供不合理使用量（单位时间内），或采购后不及时使用，导致剩货过多、过期浪费，由临床科室和手术室按I：1的比例共同承担由此导致的损失；备货不足时，手术室专管人员、手术室护士长应及时与临床科室主任协商追加备货,因备货不足导致的医疗事件，由手术室和临床科室按责任承担相应后果（手术室和临床科室共同制定控制制度）。（5）使用频率不高的高值耗材中标后由采购中心和供应商协商，将高值耗材备在手术室作为手术室备货基数以便使用。高值耗材申请授权给手术室专职人员，根据其库存数量及手术需求量随时补齐库存,每月一号将上月实际使用数量以电干版表格汇总提交采购中心，由采购中心核对、统计报财务科、绩效办再与供应商结算。（6）若已在使用的耗材存在问题，对患者治疗效果存在影响，临床科室主任可以向手术室和采购中心提出退货和更换要求，由采购中心与供货商协商解决，并按科室要求申请采购新的品种。2.手术室用高值耗材的管理：（1）专人管理手术室高值耗材由专人管理，领取时要查看产品的“三证”是否齐全，并检查产品检验合格证、生产口期、外包装，必否有生物检测合格证及相关热源报告等。专管人员对专柜要进行定期检查，包括产品的有效期、规格、存货量等情况，保障无过期、变质产品，保障包装不破损，产品不污染。使用高值耗材的科室提交手术申请单时，要在备注栏注明第二天手术中需要使用的高值耗材名称、型号、规格、数量。专管人员每天卜午查看手术申请单，并准备好第二天手术需要的高值耗材，如果没有相应的高值耗材，要立即通知手术医生调整。专管人员要听取手术医生对高值耗材使用情况的反馈，及时将情况反馈给采购中心，以保障医疗工作顺利进行，维护患者利益。（2）专账管理新产品（包括其名称、用途、使用方法、注意事项等）由厂家提供和指导，每天由巡回护士根据手术通知单上医生备用高值耗材的要求向专管人员领取，及时做好纸质登记和电子汇总登记，并由手术医生、巡回护士、专管人员签名确认。使用高值耗材前，相关护士要把好质量和无菌关，包括核对产品名称、规格型号、包装、有效期等。医生、巡回护士应正确掌握操作使用方法，避免使用不当。使用后统一回收、统一销毁，杜绝多次使用，严格预防院内感染。每台手术完成后，由巡回护士及时在电脑收费系统上确认收费,防止漏收、错收，临床科室不允许计费收费。具体收费操作如下：巡回护士通过系统用户名和密码的验证进入手术收费系统，然后录入手术收班码、高值耗材收班码，名称和单价自动在收班栏内显示，只需填写使用数量，该项目的总裁用会自动生成，收费完成后，费用的记录员显示该手术巡回护士的名字，巡回护士仔细核对后，记账进行确认。专管人员根据巡回护士领取量、实际使用量，再次核对登记本，查看电脑收费，防止漏收、错收。（3）专柜管理：根据临床需要，手术室库房设立十个专科专柜，分别是普通外科、骨科、脊柱外科、泌尿外科、心胸外科、神经外科、腔镜内镜、头颈外科、眼科、妇产科专柜。专柜上锁，专柜上标明名称、耗材的种类、数量、电脑收费码、医院收费价格，根据各专科组高值耗材的种类排放整齐，逐批使用，保证物品先到先用，防止物品过期，出入库均进行严格登记，有领用人签字，每月底进行一次库存清查。科室购入新品种高值耗材时，应采取适当方式进行温馨提示，告知耗材名称、使用方法和优点、适用范围等信息。库房由专人管理，休息及节假日时间由值班人员管理，应做好交接班。自本规定执行之日起（2012年5月1日），各专科不得再自带耗材进入手术室使用，手术室亦不再允许手术科室医生使用自带耗材。特殊临时使用高值耗材的领购按国家和省、市相关要求以及医院相关临时采购程序进行处置。