房建项目商务实施计划书.docx

附件2中国建筑五局公司房建项目商务实施计划书（参考文本）（20224版）项目名称：技术总工：商务经理：项目经理：编制时间：20年月日第一部分：项目概况第二部分：开源节流一、基本情况一、投标报价分析二、重点单项成本控制奖罚表二、开源点策划三、相关方情况三、节流点策划四、编制依据四、列收原则五、主要资源投入五、成本编制原则六、招议标总计划第三部分：风险管控第四部分：项目成本策划表一、风险识别与防范二、“三同步”管理策划三、项目十大无效成本控制清单第一部分项目概况一、基本情况序号名称内.容1工程名券2工程地点3工霍类型口公理口工业迂筑口住宅口其他4结构类型口施架口棋剪口框筒口筒中筒口装配式口纲结构5童筑面积总建筑面积m2（若是群体工程则分栋描逑）（其中地下室面积m2）6株数、层数与展高地下层（层高m）：地上个单体，地上一层（层高_m）、局部层7合同造价（万元）暂定万元（其中土建造价暂定万元，机电造价哲定万元,精装修造价暂定一万元甲指分包智定一万元）8图纸主要指标（图算*）部位铜能(kgm2)(3m2)砌体(m3m2)模板系效（2m2）接地面找平（m2m2）镀地面块料（m2m2）内抹灰(112m2)外墙抹灰（n2a2）外架投影面枳地下地上合计（根据项目实际情况增减主要经济指标）9合同工期日历无（说明合同开展工时点与过懒争点要求）（是否含大土方工程,桩基工程与二次装修工程,考#注说明）10实际开工日期（具体开工E期以总>下发开工令为准）11合同承包落B1.自行施工部分：甲指分包部分：（比如大型土方、桩基、室内二次装修、电樽、消防、弱电等）、12合同计价标准13合冏付款条件（付款节点、比例等,包括保修金退还约定14投标SUtt利消%（暂估万元），其中含必实施创效金额万元.15商务管理目标目标效益率：口八模式A=%,口A+B模式A=%.B=%分项成本控制目标：见重点单项成本控制奖罚表二、重点单项成本控制奖罚表序号点单项成本控制目标责任也导直接责任人超控制目标奖罚（万元/人）责任导直接责任人1卷考示例1、钢舒创效率XX%每低于控制目标X%XX万元XX万元2叁考示例2、胫节约率XX%每低于控制目标X%XX万元XX万元3参考示例3、临时设施摊销费占自施产值比XX%每高于控制目标X%XX万元XX万元4参考示例4、模板木仿平米指标5叁考示例5、项目管理费/现场经费占比注:重点单项成本及控制目标、奖罚标准由各单住根据项目实际情况设定,奉号值为近期完工同卖至的平均值,指标设定不超过10项为宜，作为责任专枝奖罚的依据.三、相关方情况.合作情况,管控要求.审抵权限等）1、业主方：2、监理方:3、设计方：4、驻场咨询方：四、编制依才居（根相项目实际情况逆行描述）招标文件、投标测算资料、主合同、施工图、项目管理目标责任书、项目策划、施工组织设计等。五、主要资源投入（根据项目实际情况增减,主要包括人T）赍源投入费源名/管理人员劳务塔吊人货电梯输送泵临速投入模板木杨策划数*人家共*人*台*台*台*万元*m'*m(m,)六、招议标总计划序号分项名称Si估标的额（万元）计划招标单位IUt计划招标日期计划进场日期备注一、劳务分包12二、寿业分包12序号分项名称预估标的蟆（万元）计划招标单位数量计划招标日期计划进场日期备注三、物资设备采购租It12四、甲指分包12第二部分开源节流一、投标报价分析（根据报价梗式分析）（一）本工程承接模式采用计价形式：<1）费率形式：按照省定额有关费率程序表和计价依据、市建设局有关造价政策的补充规定以及双方约定编制预算总造价下浮%»（2）清单形式：清单组价原则：0（二）本工程自行分包工程情况：o（三）本工程甲指分包情况：,总包管理及配合费计取情况：。甲供材情况：,采保费计取情况：（四）综合而言，项目投标预期利润率为%o（五）若为清单报价，则对重点子目进行登亏分析.序号清单名称单位工程量收入（含税）成本（含税）单价差盈亏额（万元）拟采取措施单价阮）合价（万元）单价阮）合价（万元）主要蛋利于目1例：桩基工程2例：土方工程3例：地下室地面磴垫层：300厚细石睑二主要亏损子目1例：地下室钢筋殓底板卷材防水2例：现浇直形墙模板竹胶合板模板钢支撑二、开源点策划合同约定序号分项名称相应合同条款内容IHt责任人1工期签证*2经济卷证今*3材料认质认价卷证*4索赔*5补充协议*开源点序号措施具体内容对应措施和责任人1改善主合同条件以显失公平或项目招标与实款的时网或条件发生改变率为由，改善合同相关条款：（具体根据项目实际情况，结合合同相关条款进行具体描述，特别是计价相关条款。）.（考虑不同层而对接，作具体分工）以总包管理为契机，获取总包效例：1、重点争取新分总包管理内容入我司自行施工。如机电安装、室外工程等。2、总包管理水电费、垂直运输机械的提供,收取相关费用等。（根据现场实际情况和主合同相关约定细化）关注熨金流：例：争取改善合同付款条件：1、质保金用保函形式代替；I1.2、增加地下室底板、结算一审付款节点；3、过程签证变更达到一定额度.特别是大额签证索赔（比如停工）.及时签订补充协议，过程确权及付款。2技术创效（根据项目实际情况细化到每项）分析清单盈亏、借图纸会审，找漏洞，根据实际情况找出所有技术创效点,创效点需具体化、数据化，有时应措施,定时间、定责任人,定创效目标（可以设置保底值、争取值）。（考虑不同层面时接.作具体分工,若重大交史.可以考虑定专人负责。）例：1、编制跨胎族专项施工方案报造理、业主审批，并按审批后的方案计收。3重计量例：施工图预算转总价包干4材料认质认价（根据合同约定，准确调查市场价格，及时报批认质认价.）5其他变更（指在前面第2条技术创效中未包括的其他争取变更内容.）注意:/.可看化的开源点尽量徽到数据化,措藤具体和细化,掩照进度计划时间安排可以逐条责任到人;2、施工过程中有重大变凭.可以逐步补充和调整策划并及时报批备案。四、节流点策划序号措施具体内容责任人1技术措施根据项目实际情况进行细化。比如：（1、精细策划土方调配：2、合理优化外架方案；3、合理优化配合比；4、精细质量目标；5、合理运用施工允许负偏差；6、合理优化施工范围7、合理布置垂宜运输设备）2组织措旃工期根据进度计划和项目实际情况细化。比如：（提前论证进度计划，计算工期与成本的平衡点，并说明保障措施）1、合理优化施工顺序，降低成本2、合理穿插工序,缩短工期现场布置根据项目实际情况进行细化。比如：（1、尽量减少二次按迁；2、合理布置硬化范围；3、临时与永久相结合）资源组织（劳务、根据项目实际情况进行细化。比如：（1、权衡资源阻织渠道：2,对比资源组纨方式；序号措施具体内容责任人材料、设备）3、选准资源组织时点：4、权衡资源组织数量：5、合理有效利用资源）3资金措施根据项目实际情况进行细化。比如：非现金款项的使用.各分包支付节点给业主收款节点、支付比例.下游分包保证金收取，通过估算可收取各类投标保证金和覆约保证金约*万元。（施工过程中可补充调整）四、列收原则1、按业主提供的合同模拟清单工程量和相应的清单单价。2、人工费，因暂无最新政策性人工工资单价调整，人工工资无调价。3、主要材料费，钢筋、殓、砖、加气块等可调差主材的收入价按合同基准价（年月）计取，其中钢筋、混凝士两项主材考虑调差，已按年月份信息价进行相应调整。4、甲指分包收入，根据施工协议中有关总包管理及配合费内容：XX工程按分包造价的%计取（XX工程配合费为%,管理费为%）,XX分包工程按分包造价的%（配合费为%,管理费%）0XX工程造价为万元，XX分包工程造价为万元。（一般项目,拟争取开源点的收入暂不列入;战略亏损项目拟开源创效的收入需以保底值列收Q五、成本编制原则（可养专过目正常水平忒求计算方法）（一）劳务费：成本单价编制依据为建筑劳务市场价格及公司/分公司其他项目已采用的价格；辅助用工人数及工期以进度计划为依据，其中保安*人，食堂人员*人，工期按*个月考虑。零星用工按建筑面积*元/m?计取，控制在劳务人工费的以内。（一）材料费：（说明材料损耗和材料价格的计取原则）1、主体结构实际跄用量按照预算量（含定颊损耗）下浮*%,其原材料水泥、砂、石用量按实际施工配合比计取的损耗计算，原材料价格按市场价计取。2、钢筋按预算量（含定额损耗）下浮礁；钢材价格按照市场供应价下浮*元/吨（或按我的钢材网价+元/吨3、外架系统及支模系统：说明外架的搭设方式（爬架/新型悬挑/落地架）、模板系统的配置方式与层数。（