目标考核实现措施记录.docx

质量标考核记录时间：2023.1.20序号条款过程质Ift目标/过程绩效指标结果评价方式保证措施责任部门膝次考核结果考核人14.1信息及时更新率100%更新信息数/总信息数X1.o0%制定宗旨、保证公司战略更新技术总经理每年100管代24.2改进机会实施有效率100%（改进机会实施有效数/总改迸矶会实施数）X100%进行相关方的需求分析，根据需求分析需求改进机会实施措施每年100管代34.2.2过程改进有效率100%（过程改进实施有效数/总过程改进实施数）×100%过程改进实施措施进行相关方的需求分析,根据需求分析需求改进机会实施措施每年100管代45.1.1外部审核一次通过率100%（外部审核一次通过数/外部审核总数）X100%第二方审核，第三方审核之前进行内部审核，寻找发现问题每年1管代66.1风险和机遇的应对措施风险和机遇有效识别率100%（风险和机遇有效识别数/风睑和机遇总数）X100%制定风险和机遇应对措施，定期检直实施情况每年100管代76.1风睑和机遇应对措施有效率100%（风险和机遇应对措施有效数/风险和机三浏措施总数）X100%制定风睑和机遇应对措施，定期检直实施情况每年100管代87.1.3Sfii三设智完好率95%（设备完好数/设备完好总数）×100%建立设益维沪计划,定期进行维沪综合部每年10097.1.4过程环境检直实施率295%已检直数/应检直总数×1%定期检直每年100管代107.1.5监视和测员设备在用测岸设法受检合格率100%（在用测翼设缶受检合格数/在用测量设备总数）×100%制定校准计划，定照校准商务部每年1管代117.1.6知识知识有效率*95%（知识使用有效数/知识总数）×100%对知识不足情况及时进行培训，必要时进行外训.综合部每年100管代127.2能力培训合格率100%（培训合格数/培训总数）X100%制定培训计划，加强考核短年100管代137.2能力培训计划执行率100%（培训执行数/计划培训总数）x100%制定培训计划，严格落实每年100管代147.3意识质量意识宣传普及率100%（质量意识宜传有效数/质量意识宣传总数）×100%对员工质量意识考核短年100管代157.4沟通质量信息传递及时率100%（质量信息传递及时数/质量信息传递总数）X100%加强信息沟通，发现'可题及时处理瞬100Itft167.5形成文件的信息文件有效率100%；（文件传递有效数/文件总数）x100%文件及时发放，接受人员签字综合部每年100177.5记录填写符合率100%.（质量记录板查有效数/质量记录检直总数）×oo%填写好的质贵记录定期归档，发现填写问题对责任人进行处罚商务部每年100B1.X188.2市场需求的确定和顾客沟通合同评审完成率100%（合同评审完成数/合同总数）×100%制定合同评审规定，未经评审不得签订合同事业部每泞100睁198.2顾客特殊要求及时识别率100%（顾客特殊要求及时识别数/顾客特殊要求总数）×100%对顾客特殊要求进行识别，井及时进份平审经营部每年100B1.X208.1运行策划过程策划输出实施有效性100%（策划输出实施有效数/策划输出总数）×100%策划输出文件实施检有，发生错误及时进行处理商务部每年100B1.X218.4外部供应的产品和服务控制系统集成项目一次检验合格率96%;（原材料采购及时到货委/原材料采购总数）100%进行进货检蚣，供应商供货发生问遂及时进行评而,必要时更换.商务部短年100228.3产品和服务的开发开发计划按时完成率90%（开发计划节点完成数/开发计划节点计划完成数）X100%制定开发计划，按计划实施各事业部每年100238.3开发输出正确率299%（开发输出正确数/开发输出总数）X100%执行设计开发控制程序，输出前螭保迸行评审验证确认等活动每年100<p248.5.2标识和可追溯性产品状态标识率98%（产品状态已标识数/产品状态险查总数）×100%加强产品状态检亘每年100y258.5.3顾客财产顾客财产完好率100%（顾客财产完好数/顾客财产总数）X100%顾客财产接收时进行检查，专人负责省理每年100H1.X268.5.4产品防护产品防护完好率97%（产品防护完好数/产品防沪检直总数）X100%制定产品防沪规定，定期对产品防护状态进行检苴每年100278.5.5交付后的活动交付及时率298%（产品交付及时数/产品交付总数）X100%综合部负责及时跟踪合同完成情况，保证及时交付.每年100<p288.6产品和服务的放行弼亍产品退货率40.5%（放行产品退货数/放行产品总数）X100%对放行人员进行授权，非授权人员严禁放行产品.事业部商务部每年100y298.7不合格产品和服务研发产品没有按规定时间交付（放行产品交付数/交付产品总数）X100%事业部每泞m308.7不合格产品和服务不合格服务处理按时完成率IO0%（不合格服务处理按时完成数/不合格品发生总数）X1.o0%不合格服务处理不及时对当事人进行处罚.每年100git319.1.1总则数据分析及时率95%（数据分析及时数/数据分析总数）X100%综合部负费进行数据分析总经理每年1SR329.1.2顾客映客满意度95根据顾客满意度调查结果和过程业绩结果综合计算.由研发部负责与廊客进行沟通，对领客满意度调直信息及时反馈到相关部门，及时处理商务部每年100懿339.1.2顾客满意做客投诉及时回发率100%（顾客投诉及时回发数/顾客投诉总数）X100%顾客对投诉记录，及时反馈到相关部门处理经营部每年100349.1.3数据分析与M数据分析及时完成率100%（数据分析及时完成数/数据分析总数）X100%省代负责组织数据分析，按年度定期进行.商务部每年100B1.X359.2内部审核不符合项有效关闭率100%（不符合项有效关闭数/不符合项总数）X100%由管代负责组织落实，对不能及时关闭的进行处罚、管代每年100B1.X369.3管理评审管理评审改进措施完成率100%（管理评审改进措施完成数/省理评审改进措施总数）×100%由管代负责组织落实，对不能及时落实的部门的进行处罚总经理每年100盖3710.1砌纠正措施实施有效性N85%（纠正措施实施有效数优先减少计划实施总数）X1.o0%发生后及时制定纠正措施，防止不合格再次发生总经理每年100B1.X3810.1亚且质量问题1次/月里豆质量问题发生数发生后及时制定纠正措施，防止不合格再次发生总经理每泞100B1.X3910.1不符合和纠正措施关闭率100%（不符合关闭数/不符合和纠正措施总数）×100%由管代负责组织落实，对不戳及时落实的郃门的进行处罚总经理每年100-P4010.2不符合与纠正措施持续改进项目实施有效率>90%（持续改进项目实施有效数/持续改进项目实施总数）X100%由管代负责组织落实，对不能及时实施的部门的进行处罚总经理每年14110.3改进质量目标完成率对年度质贵指标进行综合考核由综合部对过程指标进行考核商务部每年100git42公司目标顾客满意率98%根据顾客满意度调彦结果和过程业绩结果综合计算.经常与客户沟通交流发现问期及时改进.商务部每年100合同履约率100%按合同规定执行由综合部进行绩效考核事业部每年10043研发产品工期满足要求同上由综合部进行绩效考核事业部每年100B1.X编制:审核：日期：2023年1月20日