甲供材料设备申报验收细则2017.7.1.docx

甲供材料设备申报及验收管理细则（征求意见稿）为合理控制甲供材料设备采购质量及数量，规范甲供材料中报验收流程，明确各单位、各岗位人员在甲供材料申报验收中的职费，结合本项目实际特征情况，特制定本细则。一、本项目甲供材料设备种类1 .【总包合同明神的甲供材料设备有：钢筋、混凝土、加气碎砌块、陶粒保温砌块、挤塑聚苯板、发泡水泥保温板,防水卷材、屋面瓦、面破、地砖、踢脚线瓷旗、电缆、配电箱（户控箱'公共区域配电箱、动力电源箱），以下总称“甲供材”。1.2建设单位临时指定的其他甲供材。二、甲供材申报流程及岗位职责2.1 编制材料需求计划2.1.1 由施工单位成本人员根据工程进度计划组织编制甲供材需求计划提交至建设单位专业工程师处，经建设单位专业工程师审核后交建设单位成本专员，由建设单位成本专员提前确定好甲供材供应雎位并签订采购合同，明确甲供材采购相关时间节点信息及材料发货联系人等，为及时供货和材料申报时限设定打好基础.2.1. 2建设单位资料员及时将签订的甲供材采四合同更印件提供给施工单位及监理单位资料员。2.2. 制材料批次计划2.3. 2.1批次计划发起施工单位材料员根据本单位甲供材实际使用情况，结合甲供材采购合同规定的材料申报时限、配送要求，填报由建设单位提供的材料批次计划申报表，各材料批次计划申报表及填报要求见附件，部分暂未提供的申报表由建设总位资料员推理后发施工单位资料员。2.2.2批次计划审批流程此处“专业”指十建专业、安装专业、园林专业等.各审批人应严格审核申报表上各项数据，及时审批，全部审批流程应在24小时之内完成，各审批人审批时间需控制在4小时之内。所有流程跟踪由施工单位材料员负贵，全部流程审批完后，将材料批次计划申报表原件交建设单位专业工程师保存，施工单位留复印件。2.3材料发货2.3.1由建设单位专业工程师将审批完的材料批次计划申报表发至材料供货合同上注明的联系人，约定发货时间并将施工单位材料员姓名、职务、联系方式等信息告知发货联系人。2.3.2施工琅位材料员应在需要材料前跟供货堆位再次确认发货时间、卸货及施工配合事项，尤其是具有使用时限的材料，如商品混凝土，施工单位材料员应与发货联系人严格约定发货时间。同时施工单位材料员负责在材料发货、运输直到进场全过程中与供货单位的联系.2. 3.3若送货发生突发状况，施工单位材料员须第时间向施工、建设及监理单位专业工程师报告.各单位专业工程师在接到通知后应立即协商对策，采取措施使损失降到最低.三、材料改收流程及岗位职责2.1 收货前准备工作3.1.1在材料到达工地前，施工单位材料员应组织施工单位专业工程师等人员做好材料和货、施工相关准备工作，如前道工序验收、卸货辅助机械调配、材料堆放场地安排、货车通行施工道路通畅、材料验收器具准符等，做到货到工地及时卸货、验收、施工.3. 1.2施工单位材料员至少提前1小时通知施工、监理、建设单位相关专业工程师到达卸货或施工现场。2.2 材料验收2.2.1 各单位验收人员根据材料采购合同、材料批次申报表、送货堆及材料样品对材料的规格、质量、教员以及合同、规范规定的其他要求进行全面核对和检查。2.2.2 各单位验收人员检杳甲供材的出厂证明、产品合格证、使用说明书等资料是否齐全。3. 2.3经检查的材料各项指标均符合验收标准且资料齐全，由参与险收的各单位验收人员当场在送货单上签字确认后，方可进入卸货施工程序。此外建设单位专业工程师须当场做好一式三联出入库登记，入库单需经建设单位及送货单位签字确认，出库单需经建设单位及施工单位签字。同时.，专业监理工程师做好原材料进场验收记录，对于需要抽样送检的材料，在专业监理工程肺的见证下，由施工单位材料历取样送检.3. 2.4若经检查的材料有不符合验收要求的情况，则由施工雎位材料员及监理工程师做好详细的影像记录和笔录，并需各单位验收人员签字确认。后续问感由建设单位专业工程师、材料采购负责人、工程部负责人根据材料采购合同相关约定及相关规范规定联合处理。当送货单位及验收单位对甲供材验收标准及材料品质认定存在争议，或各验收单位验收人员对验收标准及材料品质意见不一致时，由建设单位专业工程师、材料采购负贡人、工程部负贡人根据材料采购合同相关约定及相关规范规定联合处理。四、材料统计及核对建设单位及施工单位均需编制甲供材台账明细，对甲供材进行统计，建设单位由资料员负货，施工单位由材料员负贪。每月27日建设单位及施工堆位台账管理人就本月各甲供材领用数量进行核对。五、资料移交及保管所有资料由各单位验收人员办理、收集，交各单位资料员存档保管。5.1送货单当送货单有多联时，送货单位、施工堆位、建设单位各持一联，当送货单仅有一联时，原件由建设单位持有，其余单位有需要时持究印件。6.2出入库单出入库单建设雎位持两联，入库单的余卜联原则上交给送货总位，出库单余卜联交施工单位，出库单作为建设单位与施工单位材料移交凭证之一05.3原材料进场验收记录原材料进场脸收记录原件由监理单位保管，当仃必要时，更印件交建设单位专业工程师。5.4甲供材供货单位提供的产品资料甲供材的出厂证明、产品合格证、使用说明书等资料由施工单位材料员接收，当资料中附有甲供材税票时，由建设单位专业工程师接收。6.5材料批次计划申报表建设总位专业工程册须将材料批次计划申报表原件交本堆位资料员存档保管，施工堆位材料田材料将批次计划申报表曳印件交本单位资料员存档。.六、罚则6.1 对施工单位相关岗位责任人处罚1. 1.1因施工单位人力原因导致以下问题：如，未及时编制材料需求计划或材料批次计划、未及时提交材料需求计划或材料批次计划、未及时审批计划表、审批流程跟踪不及时，导致甲供材供应不及时，扣罚相关费任人500元/次。6. 1.2因施工单位人员原因导致以下问题：如，编制的材料批次计划申报表与实际需求不符、发货前未与发货联系人确认发货信息、遇突发状况未及时向各单位专业工程师报告、未做好材料卸货及施工相关准备工作、未提前通知各单位专业工程师到达卸货或施工现场，导致甲供材送货数量规格与实际需要不符、甲供材无法按时进场、甲供材验收工作无法开展、卸货施工无法进行等问题，扣罚相关岗位责任人500元/次。7. 1.3因施工单位人员原因导致以下问题：如，未按要求对进场材料进行验收、记录和签字、未按要求取样送枪、未按要求对甲供材进行登记统计核对等，导致进场的甲供材质量不合格、甲供材出入库数量规格与实际不符等问题，扣罚相关岗位责任人500元/次1.8. 1.4因施工单位人员原因导致以下问题：如，未按要求收集移交资料、资料收集移交不齐全、未完成资料存档导致资料缺失等，扣罚相关岗位费任人500元/次°9. 1.5施工单位作为甲供材申报验收的主要贡任人，当出现以上问题时，施工单位对因以上问题导致的损失负贵。当由于施工单位原因导致问题发生且无法追贡至某个岗位时，直接由施工单位负费。以上罚款均从工程进度款中扣除，由施工单位向个人追货。6.2.1因监理中位人员原因导致以卜问题：如，未及时审批计划表，导致甲供材供应不及时，扣罚相关员任人200元/次.6. 2.2因监理单位人员原因导致以下问即：如，对材料计划表审核不仔细、未做好验收相关准备工作、未能及时到达材料验收现场,导致甲供材送货数员规格与实际需要不符、甲供材验收工作无法开展、卸货施工无法进行等问题，扣罚相关岗位费任人200元/次。7. 2.3因监理单位人员原因导致以卜.问题：如，未按要求对进场材料进行验收、记录和签字，导致进场的甲供材痂量不合格、甲供材出入库数盘规格与实际不符等问题，扣罚相关岗位责任人200元/次。8. 2.4因监理中位人员原因导致以卜问题：如，未按要求收集移交资料、资料收集移交不齐全、未完成资料存档导致资料缺失等，扣罚相关岗位贡任人200元/次.9. 2.5当由于监理单位原因导致问题发生且无法追货至某个岗位时，直接由监理单位负资。以上罚款均从监理费用进度款中扣除，由监理单位向个人追成。6.3 对建设单位相关岗位责任人处罚1. 3.1因建设堆位人员原因导致以卜问题：如，未及时审批计划表、未提前指定送货单位及送货联系人、未明确材料采购时间节点信息、未向施工单位提供甲供材采购合同、未向施工单位提供材料批次计划模板，导致甲供材申报或供应不及时，扣罚相关责任人100元/次。6. 3.2因建设堆位人员原因导致以卜问题：如，对材料计划表审核不仔细、未及时与发货联系人准确下达发货通知、未做好验收相关准备工作、未能及时到达材料验收现场、处理突发状况不及时，导致甲供材送货数量规格与实际需要不符、甲供材无法按时进场、甲供材验收工作无法开展、卸货施工无法进行等问题，扣罚相关岗位责任人100元/次。7. 3.3因建设单位人员原因导致以下问题：如，未按要求对进场材料进行验收、记录和若字、未按要求对材料进行出入库登记、未及时对不合格材料进行退货和换货处理、未按要求对甲供材进行登记统计核对等，导致进场的甲供材质量不合格、甲供材出入阵数量规格与实际不符等问题，扣罚相关岗位责任人100元/次。8. 3.4因建设单.位人员原因导致以下问题：如，未按要求收集移交资料、资料收集移交不齐全、未完成资料存档导致资料缺失等，扣罚相关岗位责任人100元/次.9. 3.5当由于建设堆位原因导致问题发去且无法追责至某个岗位时，由建设单位工程部全体员工负费。以上罚款均从员工当月工资中扣除。6.4 不在岗责任处理各岗位贪任人因故不在岗，可提前委托具有相应经验的人员代为咫行相关职费，若既未委托他人，本人也未参与申报验收工作，或委托人员未履行代理员任，导致甲供材申报验收工作出现问题时，参照上述条款处理。七、其他本细则旨在规定甲供材采购验收流程及各岗位职贡，相关采购政收方法、内容、标准等参照其他文件。以上申报验收流程包含不全或岗位职货描述不清之处，严禁各雎位各岗位先任人相互推诿，应互相协商解决。本细则由大汉汉园项目建设单位工程负货人签发，自签发之日起执行.八、附件附件一：各材料批次计划申报表（样表）附件二：各岗位对应责任人名单附件工各岗位对应贵任人名单单位«n负Jr人材制员土建专业责任人安装专业责任人IB林专业责任人成本责任人资科员建设单位李明刘杰袁东来陈金伟刘坤幼蒋纯辉览理单位单承云李新辉陈亮施工单位