苏州有轨电车2号线1标工序卡控实施细则.docx

中铁二局第五工程有限公司苏州有轨电车2号线1标项目经理部关键工序卡控实施细则为提高各级管理人员的质量责任意识，切实加强施工过程中的质量管理，强化关键工序卡控，从源头上确保本项目施工工程质量符合规范及设计要求，依据中铁二局第五工程有限公司关于印发关键工序卡控实施细则的通知(五司工(2012)704号)，结合本项目实际，特制定本实施细则。笫一条关键工序是指施工中影响工程结构的质量及安全的重要部位的工序，在施工中难以或无法险证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制，其过程形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来，是项目特有的、不宜用后续监测加以险证或骁证很困难或验证代价很大的过程，是决定工程质量的关键。因此，必须加强关键工序的过程管理，严格实行卡控管理，确保工程质量及安全。笫二条关键工序卡控的目的及方法1 .关键工序卡控的目的是通过对关键工序的卡控来提升项目工程质量的管控力度，并对施工过程中人员变动后工程质量管理是否到位进行再次确认及监控，确保项目安全质量始终处于可控状态。2 .关键工序卡控是经理部质量管理的重要工作，尤其是技术人员和现场领工员，更要作为日常开展工作的主要内容和管理行为标准。3 .关键工序卡控采用表格式管理，即工序施工前或完成后由项目总工程师组织项目常务副经理、安全总监、生产副经理、技术人员,试验员、质检员、安全员、现场领工员参加。根据经理部制定的关键工序卡控表进行检查签认，同时对检查部位进行拍照作为卡控表的附件。4 .关键工序卡控制度将作为项目安全质量管理的常态化手段。第三条关键工序卡控管理职责1 .经理部总工程师为落实关键工序卡控制度的第一责任人，安全思监为关键工序卡控制度实施的项目监督检查人，常务副经理、生产副经理、技术员、试验员、质检员、安全员、领工员为落实关键工序卡控制度的具体执行人。2 .根据本项目的关键工序卡控实施细则，由项目总工程师牵头组织常务副经理、安全总监、工程部、安全质量环保部参与项目关键工序确定。由工程部根据施工关键工序控制责任划分及检查频率表，依照施工规范、质量验收标准、设计及方案等要求填写关键工序卡控表，同时明确卡控表中各项检查内容的责任人，每道工序一张表格。3 .工程部和安质部在编写工序作业指导书和作业要点卡片时，突出关键工序控制要点，并逐点进行详细的技术交底，确保关键工序卡控制度得以落实。4 .关键工序开工与结束前，依照施工关键工序控制责任划分及检查频率表，由总工程师组织该工序全部现场盯控；项目部管理责任人按照检查频率参加，依据卡控表的内容和要求逐项对照检查核实并签字，经总工程师签字同意后方可进入下道工序。5 .质检工程师、现场技术人员应对关键工序卡控表及现场盯控照片（每一个关键点至少一张检查时自动生成日期的照片）进行收集归档备查；工程部长负责建立关键工序卡控管理台帐及问题库，以此作为考核相关责任人的主要依据。6 .严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签，以便追根溯源。笫四条奖罚1.每季度经项目部检查考核，关键工序卡控落实较好的，经理都给予关键工序卡控责任人员每人奖励100元。2.对没有开展关键工序卡控制度的部门，第一次发现给予相关责任人警告，第二次发现给予相关责任人罚款200元处理，第三次给予相关责任人撤职处理。附件：1.施工关键工序控制责任划分及检查叛率表附件1：施工关餐工序控制责任划分及检杳频率表业别专类序称工名关键点控制要求现场盯控项目部管理责任人备注领工员安全员质检员试脸员术责、技负，产经理生割理安全总监怠工程师项目经理检查频率过段理1.渡处填料控制填料符合要求每批次填料检查一次现场盯控检交频率为全过程控制。下同。地基处理符合规范及设计要求全部检查分层厚度符合设计及工艺要求每二层检至一次压实度（强度）满足设计要求每二层检查一次路基填料控制填料符合要求每批次填料一次工程.一制29地基处理符合规范及设计要求全部检查加宽填筑边坡压实度满足要求每二层检查一次分层厚度符合设计及工艺要求每二层检查一次压实度满足设计要求每二层检至一次、1.路混合料的含水符合规范及设计要求每批次材料一次业别专类工序名称关键点控制要求现场盯,性项目部管理责任人备注领工员安全员质检员试脸员术责、技负人生产副经理安全总监T-师总程项目经理检查频率路面工程面基层(底花层)黄、拌合均匀性、灰剂量，配合比压实度、厚度、强度、穹沉值、平整度及横坡符合规范及设计要求填筑施工期每周一次.坤(砾)石的级配和压实度、厚度符合规范及设计要求填筑施工期每周一次,2.水混混凝土路面混凝土配合比设计符合规范及设计要求每批次填料一次强度、季度、平整度符合规范及设计要求.施工期每周二次,错筵和养护符合规范及设计要求,八梁工程桩羁孔桩位偏差(E)小于100每周检查一次孔深Q)不小于设计每周检查一次钻孔倾斜度(三)1%桩长且不大于500每周检查一次桩纲是2,基斯钢筋笼加工符合规范要求每周检查一次钢筋笼吊装符合规范要求每周检查一次3、桩沉渣厚度(Ira)不大于100每周检查一次呢浆指标符合规范要求每周检查一次混凝土指标符合规范要求每周检查一次现场盯控项目部管理责任人备注业别专类工序名称关键点控制要求领工员安全员质检员试脸员术责、技负人生产副经理安全总监T-师总程项目经理检查频率1、墩几何尺寸、竖直度、错台（绕）的控制符合设计及规范要求每旬检查一次身模加固漏足设计要求每旬检查一次板拆除满足安全要求每旬检查一次设计、加工、验收满足设计要求全部检查5、墩身纲筋防倾倒措施符合安全要求每句检查一次6,墩方案及检算符合设计及规范要求逐个方案均检查逐个检查身外架地基处理符合设计要求逐个检查（脚手架）支架实施过程控制符合方案要求过程中检查一次支架验收评估符合方案要求全部检查藐工程承文记7.1架方案检算符合规范要求全部检查全部检查业别专类工序名称关键点控制要求现场盯控项目部管理责任人备注领工员安全员质检员试脸员术责、技负人生产副经理安全总监T-师总程项目经理检查频率地基排水措施、地基处理符合方案要求全部检查全部检查实施过程控制符合方案要求逐个检查支架预压及监测符合方案要求逐个检查逐个检查支架验收评估符合方案要求逐个险收逐个舲收设计、加工、验收满足设计要求全部检查8.梁部模板几何尺寸、竖直度、错台（绕）的控制符合设计及规范要求每旬检查一次加固满足设计要求每旬检交一次拆除满足安全要求每旬检查一次9.预应力管道的坐标定位、加固位置符合设计要求，安装牢固每周检查一次管道安装管道接头处理密封良好、接头严密，线型平顺，安装牢固每周检查一次10.锚安装定位符合设计及规范要求每周检也一次业别专类工序名称关键点控制要求现场盯,性项目部管理责任人备注领工员安全员质检员试脸员术责、技负人生产副经理安全总监T-师总程项目经理检查频率垫板安装预力拉11.应张张拉前龄期、强度、弹模符合设计及规范要求每周检查一次张拉顺序符合设计及规范要求每周检查一次张拉过程控制符合规范要求每周检查一次12.预应力管道压浆浆液配合比符合设计要求每周检查一次压浆压力、顺序、过程监控符合规范要求每周检查一次13.制备原材料、外加剂检测符合规范要求每周检查一次配合比按设计进行每周检查一次砂拌和站管理按规范运作