备品备件仓库管理制度范文.docx

备品备件仓库管理制度范文第一章总则第条库房管理的要求是：确保出入库物料和备件的质量合格,数量准确，质量完好，安全可靠，收发迅速，而向生产，凭证齐全:物料存放安全有序，养护科学合理；出入库备品利备件及时准确。第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，努力降低成本，加速资金周转。第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设立统库房,管理各类物料和备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，统筹规划备件的属性、特点和用途，合理布局。第二章验收入库第六条检验员要严格检查备品备件的合格证，质量定性，是否符合各厂所需备品备件的技术要求，详见备品备件管理制度附表质量异议反馈单。第七条物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。第八条确保账、卡、物相符。第九条易燃、易爆、易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置，确保妥善保存。第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。第三章出库程序第十三条物品出库时，保管人员要做好记录，领用人签字，详见附件3出库单。第I四条物品出库实行“先进先出、推陈出新''的原则，保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。第十五条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，确保专物专用。第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取，详见附件4领料单。第十七条领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。第四章退库第I九条领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。第二十条退库时要办理退库手续，详见附件5退库单（在领料单上用红笔填写），退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。第二I一条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污，所有资料齐全方可退库。第二十二条库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上账。第五章存放第二十三条备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。第二十四条备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。第二十五条对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。第二十六条实行库存备品备件台帐制度，出入库员每日凭出入库打印单编报房库H报表，并将所有库存物资信息录入公司ERP系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐（详见附件6）备品备件台账记录表O第二十七条库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交设备技术室主管领导，经设备领导审批后进行帐面调整。第二卜八条库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。第二十九条库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经安环主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。第三十条库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查（详见附件7）备品备件月用表，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。第三十二条在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。第六章盘点与帐卡管理第三十三条建立库房备件卡片和帐目。账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。账目要做成台账和电子版;卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。第三十四条备件入库后要及时建卡，并随备件的进出随时登记。第三卜五条记帐要及时、准确、清楚、整洁。发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。第三十六条备件的盘点：根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。第三卜七条备件帐目及料单需按规定时间上报设备部技术室及设备部领导审核。第七章库区安全及纪律第三卜八条库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，详见安全管理制度。库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。第三十九条每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。第四十条库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。第四卜一条任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。第八章职责第四十二条库房主管人员1、熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。3、掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。4、负责库房的规划，提高库房利用率。6、组织库房的库存盘点、帐物核对。第四卜三条库房工作人员职责1、了解物料管理的有关政策及规章制度。2、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。4、每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。5、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。6、每天次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报。7、熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。8、负责入库备件的验收，对验收合格的签收发货单并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符。9、备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入备品备件仓库管理工作是一项较复杂而细腻的工作，是备件管理信息反馈的数据库，是保证生产持续进行的物资基础，是我厂物资管理的主要内容。一、主要任务1、入库的备件保护好、维护好，使其不丢失、不损坏。2、帐目清楚，日清，月结，季盘点，账、物、卡资金相符，备件放置有序，库容库貌整齐、清洁。3、真搞好备件收发工作，为生产服务。4、做好备件的出入库动态统计工作，按要求做出月、季、年度报表。5、备品备件存储情况和消耗情况，及时向生产部提供信息，以便及时组织订货。二、人员素质标准3、熟练掌握各种备件维护、保养知识，正确使用防腐剂，懂得如何清洗和维护备件，恰到好处的存放备件°4、熟悉仓库收发统计等方面的业务知识，熟练的登记建账，掌握各种计量单位，核算方法，填写出入库单据和做好各种统计报表。5、熟练使用各种消防器材，具有一定的防火、防盗专业知识。6、熟悉所管备件名称、规格、性能、价格、安装使用部位及存放地点。7、熟记所管备件各种定额标准。1）存储定额标准定额，最高、最低限额。2）资金定额。3）消耗定额年、月度消耗定额。8、仓库管理人员要做到四懂：懂性能用途，懂规格名称，懂保管知识，懂保管业务。四清：规格清，数量清，质量汪，定额清。四过硬：收件、发件、盘点、记帐过硬。五不：备件不锈蚀，不变质，不损坏，不丢失，不霉烂。六有：备件进库有计划，I合同入库有验收，民件有凭证，保养有记录，盈亏有原因。三、入库与保管1、所有备品备件必须按合同及备件入库验收管理制度组织入库。2、每一种入库的备件，必须详细检验质量验收合格后，方可办理入库。3、验收的备件一般在三日内登记上帐、建卡，摆放在指定位置。4、入库件要根据类别、材质、形状等情况分区合理存放，尽可能为收、发、检验、盘点创造方便条件。5、入库件存放应统筹规划，有相对固定区域，并挂有明显的标志牌，露天存放应做到下垫上盖。6、存储的备品，应定期进行清扫和维护保养，做到不锈蚀，不变质，不损坏，不丢失。8、定期检查仓库防火、防盗设施，使其经常处于完好状态，对失效或损坏的应及时更换修复，保证保仓库安全。四、领用发放1、备件领取时，必须填备件另购单并有部门主管签字后方可领取。3、每月1日前将当月各工段的消耗汇总报生产部。2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员3.0术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。5.0备品备件的仓库管理5.1 备品备件的申购5.1.1 备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。51.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料中请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存乂满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。5.2备品备件的入库管理流程5.2.1 备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。5.2.2 拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。5.2.3 初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。524检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。5.2.5 办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。526及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。5.3备品备件的储存养护531定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。532每天检查物料卡上的信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。5.33保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。534认真做好防潮、防水、防破损等工作，及时通风保持仓库的干燥。5.3.5定期对备品备件进行盘点，并及时向领导递交库房检查记录。5.4备品备件的出库管理流程5.4.1 用料部门持领料单到仓库领取所需备品备件，仓库管理员拿到领料单后首先要审核领料单的真实性，对于捏造的领料单仓库管理员有权拒绝发放物料并向仓库负责人如实反映。5.4.2 对于经审核真实的领料单，仓库管理员应先查看库存情况,对于仓库映货的备品备件仓库管理员应及时告知领料人员，及时采购以免影响维修的进度。5.4.3 对于领料单上有库存的备品备件，仓库管理员应及时备货经设备部领料人员确认无误后办理相关出库手续。544经各相关人员签字确认后，将出库单第三联及时交给财务部记账。5.4.5 出库完成后仓库管理员应及时对现场进行整理，及时增减物料卡上的相关数额，并及时登帐，保证帐、卡的真实性。6.0备品备件仓库管理制度6.1备品备件库要做到“三清”，“三相符”（品名规格清、质量清、数量清，物、帐、卡相符），标志清楚，库容整洁。