产品实现的策划控制程序、工作流程表.docx

产品实现的策划控制程序1、目的针对特定产品和合同项目，对产品实现的过程进行合理的策划，采取必要的措施实现产品的目标与要求。2、适用范围适用于特定产品和合同项目实施过程的策划和控制。3、职责3.1 总经理依据特定产品和合同项目，下达产品质量目标。3.2 生产副总经理负责产品实现的策划，审批，签发质量计划或施工组织设计，并组织实施。3.3 生产管理部负责产品实现所需过程的策划，组织编制产品和项目质量计划，审批分公司/项目部编制的小型及单一专业的项目质量计划，并指导实施。3.4 质量管理部负责质量计划实施的监督，检查。3.5 分公司/项目部负责与本单位相关过程的策划，编制小型及单一专业项目质量计划，并组织实施。5、控制要求5.1 总则5.1.1 确定特定产品质量目标时，应考虑顾客，法律法规，产品特性要求。同时还应关注产品实现的过程与公司质量管理体系相一致。5.1.2 根据确定的产品质量目标,策划产品实现所需的过程及过程之间的流程关系和相互作用，并保证各过程获得资源的支持。5.1.3 产品实现的策划过程主要有：投标过程，采购过程，施工和服务提供过程。适当时,还应考虑支持性过程，如信息管理，人员培训，基础设施的维护和服务提供，工业安全和防护设备的使用，支持性服务等。5.1.4 产品实现的策划结果应形成文件，并传递给相关单位和人员。通过对策划的过程进行有效控制，确保实现产品的目标与要求。5.1.5 产品实现的策划结果的输出形式为：质量计划或施工组织设计。5.2 质量计划编写的内容1）质量目标和要求；2）质量管理组织和职责；3）施工管理依据的文件；4）人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6）影响施工质量的因素分析及其控制措施；7）进度控制措施；8）施工质量检查、验收及其相关标准；9）突发事件的应急措施；10）对违规事件的报告和处理；11）应收集的信息及其传递要求；12）与工程建设有关方的沟通方式；13）施工管理应形成的记录；14）质量管理和技术措施；15）施工企业质量管理的其他要求。5.3 质量计划的实施和控制5.3.1 施工准备a）工程中标后，应尽早落实分公司/项目部现场管理人员，以便开展施工前的准备工作。分公司/项目部根据工程需要及施工组织设计要求落实作业人员。b）工程开工前，分公司/项目部管理人员应熟悉施工现场，了解场地情况及作业环境c）落实现场办公、施工用建筑物或开工后搭建临时设施。d）根据需要落实施工设备及监视和测量设备，对需用的已有设备进行检查、修理和保养，对需增加的设备按本程序5.3.2实施采购。e）根据施工组织设计的要求，落实主要工程材料，其采购按本程序5.3.2实施控制。f）筹备相应的资金供应，以保证施工的正常进行。5.3.2 采购过程分公司/项目部应根据施工组织设计所制定的各项资源需求计划编制资源采购计划。为确保采购物资、劳务外包、工程外包、外委加工满足规定要求，应严格执行材料采购控制程序、设备采购控制程序、工程外包控制程序、外委加工控制程序，对采购过程及供方进行控制。5.3.3 施工和服务提供的过程a）为确保向顾客提供的产品和服务质量符合规定的要求，各相关单位应严格执行施工和服务提供的控制程序，对施工和服务的各过程进行控制。b）为加强过程的质量控制，针对具体工程项目和过程的特点按施工和服务提供的控制程序实施控制。c）对外来物资和施工半成品、工程成品均应按标识和可追溯性控制程序进行标识。当有可追溯性要求时，应作完整记录，其记录长期保存。d）对顾客提供的财产应按顾客财产控制程序妥善保管、正确使用，防止丢失、损坏和不适当使用。5.3.4 对监视和测量设备应按监视和测量设备的控制程序进行有效控制，确保监视和测量设备的能力满足工程质量要求，测量结果准确有效。5.3.5 对产品的检验、验证活动及相应的接收准则。a）对外来物资，包括自购的和顾客提供的材料、半成品、构配件、外委加工产品和设备等均应按外来物资监视和测量控制程序进行检验、验证，防止未经检验、验证或检验、验证不合格的物资投入使用。b）对施工半成品，工程成品的检验及验证按设计图纸要求以及国家颁布的工程施工质量验收标准、规范进行。具体操作按施工半成品监视和测量控制程序和工程成品监视和测量控制程序执行。5.3.6 工程施工过程中的各种记录按记录控制程序建立和保持。5.3.7 工程交工后，质量管理部负责组织实施工程回访和保修。