信息交流控制程序、工作流程图表.docx

信息交流控制程序1、目的为规范质量、环境及职业健康安全管理信息交流与协商渠道，确保体系的有效运行，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系的信息交流与协商。3、职责3.1 经理办公室负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系方面的信息交流工作。3.2 工会组织作为公司员工利益的代表，参与相关职业健康安全管理事务的处理。3.3 各职能管理部门负责相应业务范围内的内、外部信息交流。3. 4紧急状态下的交流与协商由产生单位直接传递公司主管领导和政府部门。3.5管理者代表负责重大信息处理的审批，并与总经理进行信息交流。4、控制流程序号过程内容实施单位总经理管代经理办公室相关单位1信息收集2信息传递3重大信息审批4重大信息交流L5、工作程序5.1信息交流分为内部信息交流和外部信息交流。5.2信息交流与协商的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。5.3内部信息交流的主要内容是：5.3.1QEOHSMS方针、目标、指标、管理方案；5.3.2重大环境因素和信息；5.3.3重大危险因素和信息；5.3.4职责和权限的信息；5.3.5培训信息;5.3.6监测、测量信息；5.3.7不符合与纠正信息；5.3.8内、外审、管理评审信息；5.3.9相关法律法规及其他要求的信息；5.3.10紧急状态及应急的响应信息；5.3.11员工的抱怨信息等；5. 3.12QEOHSMS事故及其处置信息。5.4 外部信息交流的主要内容是：5.4.1 4.1质量、环境与职业健康安全方针通告相关方；5.4.2 QEoHSMS法律法规和其他要求的信息；5.4.3 QEoHSMS监测与测量的信息；5.4.4 认证与监督检查的信息；5.4.5 顾客对产品质量的抱怨或要求、相关方的投诉等信息；5.4.6 来自上级公司、行业、协会的信息；5.4.7 其他外部相关方的信息。5.5 信息提出者可以是相关方，公司内部的所有员工或职能部门。5.6 内部信息交流管理5. 6.1公司的QEOHSMS方针、QEOHSMS有关要求、知识，相关部门和单位可用多种形式（例如文件、手册、画册、电子网络、张贴于门前、写于外围墙）传达到每个员工，增强员工健康安全及环保意识。6. 6.2QEOHS文件中的目标、指标及管理方案信息以体系文件形式发至各相关部门。7. 6.3质量管理部将QE0HSMS审核和管理评审结果通报给各相关部门。8. 6.4企业策划部将QE0HSMS法律法规及其他要求的信息及时通报给公司内部各相关部门和单位。9. 6.5各部门之间的信息可以通过信息沟通报告书的形式进行信息交流并保存记录。10. 6.6内部相关信息发生障碍时，以信息沟通报告书的形式反馈，经理办公室将协同相关部门一起调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实情况。11. 6.7紧急情况发生时的信息交流，具体操作参见应急准备与响应控制程序。12. 6.8对公司员工和建设方的质量、环境及职业健康安全方面的抱怨，由各相关部门及时通过电话、传真、信息交流会或收集、必要时填报信息沟通报告书的形式反馈给经理办公室，由其协同有关部门一起调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实情况。13. 6.9工会组织作为公司员工利益的代表，参与公司职业健康安全方针的制定、危险因素的辨识与评价、作业条件更改的相应评审，并在职业健康安全事务上享有代表性。5.7 外部信息交流管理5.7.1各部室对外工作必要时，将公司的QE0HSMS方针及有关要求传达给相关方。5.7.2由企业策划部分别从国家环保局、上级主管部门、湖北省环保局、国家经贸委、湖北省经贸委、以及报刊、书店、电子网络等方面，获取最新法律法规及其他要求变更信息，跟踪GB/T50430-2007、IS0900KIS014000系列标准、职业健康安全管理体系审核规范的发展动态，并将信息通报给各相关部门。5.7.3各部门和项目部等单位接收到相关方的信息如相关方合理的抱怨等信息应及时传递并处理。5.7.4一般性环境信息，由各对外部门自行处理，制定对策、付诸实施，最后将处理结果由该部门及时通报给相关方。