外来物资监视和测量控制程序、工作流程图表.docx

外来物资监视和测量控制程序1、目的对外来物资进行验证和检验，保证未经验证、检验或验证、检验不合格的物资投入使用。2、适用范围适用于外来物资的监视和测量，确保外来物资符合规定要求。3、职责3.1 市场经营部3.1.1 负责组织外委加工件的验证、验收。3.1.2 负责外委加工不合格品的处置。3.2 生产管理部3.2.1 负责组织新购施工设备，顾客提供设备的验证、验收、试车工作。3.2.2 负责设备质量证明文件和技术资料的收集。3.2.3 负责不合格设备的处置；参与外委加工不合格产品的评定。3.3 质量管理部3.3.1 参与重要材料的进货检验、见证取样等工作，并验证检验结果。3.3.2 负责外委加工不合格品的评定。3.4 物资购配中心3.4.1 负责对采购前材料取样及样品检验。3.4.2 负责对入库材料的验证、验收。3.4.3 负责组织对送达施工现场材料的验证、验收；督促分公司/项目部按相关标准、规范进行材料复检。3.4.4 负责材料的材质证明文件收集、发放。3.4.5 负责处置不合格材料。3.5 分公司/项目部3.5.1 负责对外来物资进货验证、验收。3.5.2 负责按相关标准、规范要求对需要复检物资进行取样、送检、并验证检验报告。3.5.3 负责对不合格物资作出标识、隔离存放，并及时通知相关部室处理。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1 验证、验收的方式和内容5.1.1 检查品种、型号、规格等与计划是否相符。5.1.2 计量或清点数量与计划是否相符。5.1.3 观察、测量物理状态是否符合相关标准、规范。附图:序号过程内容实施单，位市场经营部生产管理部分公司/项目部物资购配中心1接收供方样品2供方产品取样3样品送检4收集供方检验、试验报告5组织验证检验结果6采购（加工委托）7组织验证8材料见证取样9组织验证检验结果10使用前向监理或顾客代表报审5.1.4 审核质量保证文件和技术资料是否齐全。5.1.5 检查是否在质保有效期内。5.1.6 核对配套物资是否匹配；设备附件是否齐全。5.1.7 检查设备、附件是否完好、适用。5.1.8 查看原始标识是否清晰。5.2 检验的方式5.2.1 有复验要求的材料送检验机构按相关标准、规范进行检验、试验，并出具检验报告。5.2.2 施工设备在试车、试用过程中，检验其性能是否符合规定的要求。5.2.3 监视和测量设备送检定部门指定的检定机构进行检定。5.3 验证、验收和检验程序5.3.1 首次自购的A类材料或采购的质量不稳定材料，由供方提供样品，物资购配中心按规定送检，对供方提供的检验、试验报告进行验证。5.3.2 对顾客供应的材料，按规定需要复检的，由物资购配中心通知分公司/项目部取样送检。5.3.3 对黄砂、碎石、石灰、砖、商品碎等材料由物资购配中心或项目部到货源处验证。5.3.4 外委加工产品，由市场经营部组织相关技术人员验证，必要时到供方验证。5.3.5 物资入库前，由仓库保管员验证、验收，合格后方可入库，并填写物资进货及检验台帐。5.3.6 材料送达施工现场，由物资购配中心与分公司/项目部相关人员共同验证、验收，合格后填写“进货验证、验收表”一式两份，双方签字后各保存一份。5.3.7 按相关标准、规范要求需要复检的材料，由分公司/项目部经顾客代表或监理/质量管理部见证，取样送检验机构检验，并负责取回检验报告，必要时送质量管理部验证。5.3.8 施工设备到货后，由生产管理部组织相关单位开箱验证、验收，安装后通过试车，检验其性能是否符合要求。5.3.9 工程设备由生产管理部会同施工单位开箱验证。5.3.10 验证、检验合格的物资方可接收；验证、检验不合格的物资，及时标识、隔离存放，迅速通知相关部室处置。属于顾客提供物资的，由物资购配中心、生产管理部与顾客沟通处理。5.3.11 监视和测量设备验证、验收、检定、校准，按监视和测量设备控制程序执行。5.3.12 合格的工程物资使用前按规定由分公司/项目部报监理或顾客代表审核。5.4 规定由项目部自行采购的物资，按本程序执行验证、验收及检验。