设备采购控制程序、工作流程表.docx

设备采购控制程序1、目的对设备、备件及供方进行控制，确保采购设备、备件满足规定要求。2、适用范围适用于设备、备件采购及相应供方的选择、评定和采购验证的控制。3、职责3.1 生产管理部3.1.1 负责工程设备、备件计划的审核。3.1.2 负责施工设备、监视和测量设备及备件购置申请的审核及低值批/件备件购置申请的审批。3.1.3 负责评价和选择设备、备件合格供方，编制合格供方名单，保存档案，定期重新评价。3.1.4 负责采购设备、备件的合同签订、实施采购并组织验证。3.2 相关单位3.2.1 负责编制工程设备、备件计划送生产管理部。3.2.2 负责编制施工设备、备件购置申请送生产管理部。3.2.3 负责编制监视和测量设备购置申请报送生产管理部和质量管理部。3.2.4 负责对采购设备、备件进行验证验收。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1 需求计划5.1.1 分公司/项目部根据工程项目要求编制工程设备、备件计划送生产管理部审核。5.1.2 相关单位根据施工、监视和测量的需要编制施工设备、备件购置申请，送生产管理部审核,其中有关监视和测量的施工设备、备件并报质量管理部审核。价值在100O元/批（件）以下的的配件购置申请由生产管理部审批；价值在1000-10000元/批（件）的备件购置申请由主管副总经理审批；价值在100Oo元以上的由总经理审批。施工设备、属固定资产的监视和测量设备报主管副总经理按公司年度固定资产投资计划审批，固定资产投资计划外的报总经理审批。5.2 供方的评定5.2.1 供方初选a）根据采购设备、备件技术标准及供方信息，经分析后，初步筛选设备、备件侯选供方;b）根据候选供方提交的书面资料，含营业执照、生产许可证、产品规格、质量证明文件、技术资料、服务承诺等，确定23个初选供方。必要时有关人员可到供方实地考察。序号过程内容实施单位主管副总经理/总经理生产管理部相关单位质量管理部供方1编制设备、备件购置计划2施工设备、监视和测量设备、备件购置申请审核/T3工程设备、备件计划审核/4100O元/批（件）以内施工设备备件、监视和测量设备备件购置申请审批/5施工设备、监视和测量设备及1000元/批（件）以上备件购置申请审批<、/6收集供方信息77供方提供书面资料_=i8评审合格供方9审批合格供方Y10建立合格供方档案11草拟供货合同12组织供货合同会签113审批供货合同Y14签订供货合同及采购15提运设备、备件16设备、备件验证、检验i17供方业绩评估18不合格供方取消资格5.2.2合格供方评定a）合格供方标准：生产经营执照、生产许可证；产品质量稳定；有履约能力；能提供良好服务；产品检验和试验手段有效；b）根据以上标准，对供方提供的质量证明文件、技术资料或供方提供样品进行验证，作出判断，确认合格后，填写供方评定表，报主管副总经理批准后，列入合格供方名单，建立保存合格供方档案。5.2.3合格供方的监控生产管理部每年对合格供方业绩进行一次评价，达不到规定要求的供方，取消其合格供方资格。5.3 采购信息5.3.1 顾客对工程设备、备件有关的验证要求。5.3.2 已审批的设备、备件购置申请或计划。5.3.3 设备、备件采购合同条款内容：如设备及备件名称、规格、型号、数量、计量单位、质量证明文件、技术资料、交货日期、交货地点、验证方法、付款方式、服务规定等。适当时，还可包括：对供方产品、程序、过程、设备的要求、人员资格要求以及对供方产品的质量管理体系的要求，并在与供方签订合同时加以明确。5.4 设备、备件采购5.4.1 设备、备件可采用电话通知、传真、书面通知、签订书面供货合同等形式进行。5.4.2 书面供货合同由生产管理部按合同法的要求起草，经财务部、法律事务室负责人及主管副总经理审查会签后，方可正式签订。5.4.3 凡常用的设备、备件必须在合格供方采购；对零星及不常用的小型设备、备件可按相关标准要求，遵循货比三家，优质优价的原则就近采购，但应优先选用合格供方的设备、备件。5.4.4 顾客指定的工程设备、备件供方，可按顾客要求直接向其采购。5.4.5 供货合同签订人必须有法人委托书或授权证明书。5.5 采购设备、备件的验证采购设备、备件按外来物资监视和测量控制程序要求进行验证和检验。当顾客要求对工程设备、备件在供方现场实施验证时，应在采购信息中加以说明，并协助顾客实施验证。顾客的验证不能免除其后的拒收。5.6 授权项目部自行采购的设备、备件，由其按本程序要求进行控制。