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锡林浩特市民族小学2020年度决算公开报告目录第一部分单位基本情况一、单位职能、职责二、机构设置第二部分2020年度部门决算情况说明一、关于2020年度预算执行情况分析二、关于2020年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2020年度收入决算情况说明（S）关于2020年度支出决算情况说明（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果（三）部门评价项目绩效评价结果四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、机构运行信息表第一部分单位基本情况一、单位职能、职责（一）部门所属单位职能锡林浩特市民族小学是一所全额拨款事业单位，主要从事义务教育小学阶段教育工作。实施小学义务教育，促进基础教育发展。（二）部门所属单位职责锡林浩特市民族小学主要职责：（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。（6）认真贯彻执行中华人民共和国义务教育法和内蒙古自治区实施中华人民共和国义务教育法办法。二、机构设置序号单位名称单位性质1锡林浩特市民族小学公益一类事业单位编制数90人，在职87人，其他人员5人（分别是公益岗4人，退役士兵1人）。退休职工62人，本年退休职工全部纳入社保核算，取暖费和卫生仍有我单位发放。学校设置党支部，工会，办公室、教务处、政教处、总务处。学校党支部主要职能是：认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,保证办学的社会主义方向。工会的工作职能是充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设；充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设；充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益；充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。政教处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。做好财务核算、费用报销及审核工作，工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修,指导有关部门和人员合理使用。负责门岗管理。服务职能:负责学校后勤工作，负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。第二部分2020年度部门决算情况说明一、关于2020年度预算执行情况分析收入年初预算数1827.96万元，决算数1522.25万元；支出年初预算数1827.96万元，决算数1570.72万元；主要原因是2020年退休人员工资由社保发放，不再由本单位核算发放。本年财政拨款收入合计为1522.24万元，包括一般公共财政拨款收入1502.24万元、政府性基金预算财政拨款收入20万元。二、关于2020年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本单位2020年度收入总计1,573.26万元，其中：本年收入合计1,522.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余51.02万元；支出总计1,573.26万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.55万元。与2019年度相比，收入总计减少345.64万元，下降18.00%；支出总计减少345.64万元，下降18.00%。主要原因：一是2020年退休人员工资纳入社保核算，不再本单位核算，只有卫生费和取暖费仍有我单位发放；二是2020年项目支出减少。（二）关于2020年度收入决算情况说明本单位2020年度收入合计1,522.25万元，其中：财政拨款收入1,522.25万元,占100.00%。（三）关于2020年度支出决算情况说明本单位2020年度支出合计1,570.72万元，其中：基本支出1,536.32万元,占97.80%；项目支出34.40万元，占2.20%o（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本单位2020年度财政拨款收入总计1,573.26万元，其中:年初结转和结余5L02万元；支出总计1,573.26万元，其中:年末结转和结余2.55万元。与2019年度相比，收入减少345.64万元，下降18.00%；支出减少345.64万元，下降18.00%o主要原因：一是2020年退休人员工资纳入社保核算，不再本单位核算，只有卫生费和取暖费仍有我单位发放；二是2020年项目支出减少。（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,551.04万元,其中:基本支出1,516.64万元，占97.80%；项目支出34.40万元，占2.20%。（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,516.64万元，其中：人员经费1,238.15万元，主要包括:基本工资443.13万元、津贴补贴132.96万元、绩效工资332.39万元奖金、机关事业单位基本养老保险缴费287.54万元、职业年金缴费.65万元、其他工资福利支出5.34万元、退休费10.49万元、抚恤金ILO8万元、助学金3.57万元，较上年减少295.72万元，主要原因是：2020年退休人员工资纳入社保核算；公用经费278.49万元，主要包括：办公费79.57万元、印刷费0.53万元、手续费7017万元、水费L14万元、电费2.3万元、邮电费0.57万元、维修费165.98万元、培训费6.21万元、劳务费16.73万元、办公设备购置2.74万元、专用设备购置2.7万元，较上年增加142.70万元，主要原因是：2020年维修费增加，主要用于学校少年宫维修、院内地面拆除、体艺馆及逸夫楼维修。（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%,其中：因公出国（境）费预算为000万元，支出决算为0.OO万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.OO万元，完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.OO万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位无“三公经费”。2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占000%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出SOO万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个,二级项目0个，共涉及资金64.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到IO0%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对“公用经费项目”1个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出64.09万元，政府性基金支出0万元，（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“公用经费项目”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效完成度100%（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）（二）部门决算中项目绩效自评结果我单位今年在部门决算中反映“公用经费项目”、1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。L项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目自评得分82.3分。全年预算数为64.09万元，执行数为64.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：整体供暖状况较好，部分取暖硬件老化，须及时更换。下一步改进措施：进一步改善取暖问题。项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称公用经费项目负责人及电话额日和木主管部门锡林浩特市教育局实施单位锡林浩特市民族小学项目预算执行情