2022《公司质量风险管理规定》.docx

XX公司质量风险管理规定第一章总则第一条为规范XX公司（以下简称公司）质量风险管理工作, 依据国家法律法规、上级及公司有关要求，结合公司实际，制定 本规定。第二条基本原则：（一）以顾客为关注焦点。（二）领导持续重视。（三）全员参与。（四）一票否决，奖罚分明，事故处理“四不放过”。第三条 项目的实施应结合本规定要求，严格遵守项目所在 地区质量法律法规，并执行合同约定的质量标准。第四条 本规定适用于公司。第二章目标管理第五条公司质量管理目标：供水质量及各类工程、产品质量可控、在控，满足法律法规、 规程规范和设计规定。质量标准和指标满足顾客需求，杜绝一般 及以上质量事故。第六条公司应编制年度质量工作计划，明确目标、指标， 制定措施，保障顺利实现。第三章组织机构和人员第七条 公司安全质量环保部是质量工作的归口管理部门， 其他部门负责其职能范围内的质量管理工作。第八条公司应成立以主要负责人为组长的质量管理领导小 组，明确质量管理工作分管领导，设置与生产经营相适应的质量 管理部门，明确岗位职责，配备满足要求的质量管理人员。第四章责任制第九条 公司建立以主要负责人（董事长、党支部书记、总 经理）为第一责任人的全面质量管理责任体系、以分管生产领导 为主要责任人的质量管理实施体系、以分管科技领导为主要责任 人的质量技术保障体系、以分管质量领导为主要责任人的质量管 理监督检查体系，并向基层班组延伸。第十条公司与各部门签订年度质量工作责任书，公司对责 任书落实情况进行督促和考核。第十一条公司应制定各级、各岗位质量管理责任清单，逐 级建立健全“横向到边、纵向到底”的质量管理责任体系，将质 量管理责任落实到生产、运营和服务全过程。第五章管理体系标准第十二条公司持续推进质量管理体系建设，全面贯彻 GB/T19001标准。应建立并保持符合要求的质量管理体系，保持 体系持续有效运行。必要时，应通过第三方认证审核。第十三条 公司应制定质量管理体系年度内部审核计划并组 织实施，保持体系有效运行。第十四条 公司应将质量管理体系标准与日常管理、制度建 设及执行等有机融合，提升管理成效。第六章教育培训第十五条公司应开展形式多样的质量教育培训，提高全员 的质量意识。第十六条公司质量专业人员应参加质量法律法规、规范规程、全面质量管理知识等方面的培训，考核合格后方可上岗作业。第七章风险管理第十七条 公司应全面识别、评估各类质量风险，建立质量 风险管理清单；按照分级管控原则，编制并落实质量风险防控措 施，对质量风险实行有效管理。第十八条公司应对存在的质量问题定期进行分析，建立质 量问题清单，制定并落实解决问题的措施，防止问题重复发生。第十九条 公司在各类项目实施前应组织开展质量策划和风 险分析，制定质量计划、质量保证措施和风险防控措施，并逐级 交底和落实。笫二十条公司对重大质量风险实施跟踪管理，督促责任部 门编制防控措施并落实。第八章过程控制第二十一条公司应结合生产实际，开展日常、专项、综合 等质量检查，对发现的质量问题应及时整改。第二十二条 公司应规范质量检验（验收）管理，未经检验 （验收）或检验（验收）不合格的不得转序或投入使用。第二十三条公司应规范质量信息管理，各类信息应按照规 定范围、格式、时限及审批流程报送，重大信息要及时报告。第二十四条 公司应严格按照国家、行业质量标准组织生产 （或服务），严格执行国家和行业的生产许可制度，严禁无证生 产和经营。第九章质量提升管理第二十五条公司应持续开展质量提升行动，提高质量管理 水平和工程、产品、服务供给质量，推动公司高质量发展。第二十六条 公司应积极组织开展QC小组活动，提升质量水 平，提高经济效益。第二十七条公司应开展顾客满意度调查和测评活动，广泛 征求意见和建议，举一反三，持续改进，不断提高顾客满意程度。第二十八条公司应积极组织开展“质量月”活动，精心策 划活动形式和内容，提高质量意识和质量水平。第二十九条 公司应开展质量创优工作，争创管理、工程、 产品、服务等质量奖项。第十章事故调查处理第三十条公司建立质量事故责任追究制度，发生质量事故 的单位应及时报告，不得迟报、漏报、谎报或瞒报。第三十一条公司按权限成立事故调查组，查清损失，查明 原因，分清责任，按责论处。第十一章考核评价第三十二条公司建立质量工作考核评价制度，对各部门的 质量管理工作进行检查、考核和评价，对成绩突出的部门和个人 给予表彰奖励。对考核不合格、管理不到位的部门和个人按相关 规定进行处理。第三十三条发生质量问题导致被投诉、通报或媒体曝光， 给公司造成负面影响的，依据公司相关规定进行处理，情节严重 的，约谈其主要领导，并追究相应责任。第十二章附则第三十四条本规定由公司安全质量环保部负责解释，自发布之 日起施行。