石渠县综合行政执法局2021年部门整体支出绩效评价报告.docx

石渠县综合行政执法局2021年部门整体支出绩效评价报告根据甘孜州州级预算绩效目标管理办法（甘财绩（2018）5号）文件精神，对我单位2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：一、部门（单位）概况（一）、部门职责石渠县综合行政执法局属于2019年3月新成立单位，负责贯彻落实党中央关于综合行政执法工作的方针政策和省委、州委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：1、贯彻执行国家、省、州、县有关综合行政执法工作政策,分析研判行政执法工作形势和综合行政执法工作重大问题，对全县综合行政执法工作提出全局性部署2、组织开展行政执法领域调查研究，拟定全县行政执法工作的政策措施，组织起草有关行政执法方面的规范性文件和工作计划、制度等并组织实施。3、统筹、指导、督查、考核全县综合行政执法工作及队伍建设，指导乡镇基层行政执法工作。4、统筹协调、组织调度、督查考核县级行政执法工作，负责县级行政执法队伍建设管理工作。5、统筹协调、组织调度跨行业、跨区域重大重大行政执法工作。6、参与全县城乡发展规划、重大建设项目设计方案审查。7、会同财务部门编制县本级综合行政执法年度经费计划，并组织实施和监管使用。8、根据县政府批准的行政执法职权划转目录，负责行使各行业领域法律、法规、规章制度的行政处罚权、行政检查权、行政强制权及其他行政权力。9、负责拟定综合行政执法队伍人事任免建议方案。10、组织开展全县综合行政执法工作培训和交流合作。Ih受行政执法领域信访、举报、投诉、应诉和行政复议等工作。12、完成县委和县政府交办的其他任务。13、有关职责分工。行政执法队伍实行综合实行综合行政执法局和业务主管部门“双重管理”。县综合行政执法局负责执法队伍规范执法、考核评价和目标绩效管理，统筹协调、指挥调度、督查考核全州行政执法工作，组织开展跨行业、跨区域等重大专项执法工作；业务主管部门负责行业执法队伍编制、人员、经费管理，组织开展系统内行政执法业务工作。（二）机构设置情况1、办公室负责综合协调局务日常工作；负责文秘、会务、档案、机要保密、政务信息和有关综合性文件、文稿工作；组织制定局机关各项规章制度；负责局机关财务管理、行政处罚没财务管理、车辆管理、后勤服务保障及执法装备管理等工作。2、行政执法股负责综合执法具体工作。拟定全县综合行政执法工作的中长期规划和年度计划。负责协调跨行业、跨区域等重大、专项行政执法活动具体工作。负责行政执法案件审核、公示、备案、管理工作和来信来访工作。3、信息建设与监督考核股负责全县综合行政执法信息化建设、系统管理维护。负责全县综合行政执法目标管理、绩效评估的工作。负责监督全县综合执法队伍依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况和行政执法过错责任追究工作。4、组织人事股负责局机关和直属单位人事管理、机构编制以及局领导班子建设日常工作；对各行各业行政执法人员进行目标考核；指导全县综合行政执法队伍规范化建设及其思想、政治、精神文明建设具体工作；牵头组织系统内业务教育、技术培训和其他各类培训工作。5、政策法规股负责宣传国家、省、州、县有关综合行政执法方面的法律、法规和方针、政策，研究有关政策措施，负责有关规范性文件起草和重大行政执法决策、决定的合法性审查。负责联系刑事司法机关、法律顾问和案件听证、行政复议、行政调解、行政应诉的工作。掌握分析行政执法舆情动态，做好行政执法重大宣传和舆论引导工作。负责综合行政执法人员执法证件管理工作。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2021年部门本年一般公共预算收入总数164.32万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元，占0%,一般公共预算拨款收入164.32万元，占100%,其中包括行政运行预算收入129.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费预算收入11.12万元，机关事业单位职业年金缴费预算收入5.56万元,其他残疾人事业支出预算收入1.09万元，其他社会保障和就业支出预算收入0.27万元，行政单位及公务员医疗补助预算收入6.25万元，住房公积金预算收入10.73万元，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%,国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。（二）部门财政资金支出情况。2021年部门本年一般公共预算支出总数164.32万元，其中：一般公共预算拨款收入164.32万元，占100%,其中包括行政运行预算支出129.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出11.12万元，机关事业单位职业年金缴费预算支出5.56万元，其他残疾人事业支出预算支出L09万元，其他社会保障和就业支出预算支出0.27万元，行政单位及公务员医疗补助预算支出6.25万元，住房公积金预算支出10.73万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。1 .部门绩效目标制定及实现我局结合县财政局给予的职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2021年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标9个，三级指标18个,具体情况详见附件2部门整体支出绩效目标申报表,我局严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求,科学合理编制预算，按时完成了2021年部门绩效目标工作，附件11部门整体支出绩效目标自评表。2 .预算编制的准确性我局要求负责预算编制的财务人员不断加强理论学习，提高财政预算管理管理水平，深入调研，立足实际，确定客观可行的预算绩效数据，重视财政预算执行过程控制，严格预算执行效力，提高预算编制的准确性。3 .支出控制为加强预算管理，我局一是严格执行预算法、预算法实施条例等相关规定，遵循保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明的原则，把所有收支纳入预算统一管理。二是强化批复管理，按照财政局下达的2021年部门预算，及时通报部门预算情况，并及时批复市直机关保障中心、政府集中采购中心等两个所属二层机构预算。三是继续加强财务工作的事前预算工作，定期编报用款计划，按月通报预算经费支出进度，并督促资金使用部门严格按计划执行。四是强化事中经费审核，从严控制一般性支出，根据预算支出定额标准，按照总额控制、从严从紧的原则，有效控制公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国（境）费以及会务费在机关运行经费预算总额中的规模和比例。4 .执行进度我局2021年部门一般公共预算收入总数164.32万元，截至到2021年12月31日，我局一般公共预算支出总数164.32万元，执行进度100%完成。5 .预算完成情况和违规记录等情况我单位在2021年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。单位在日常管理中能做到各司其职，正常有序开展工作。专项资金的管理也是严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处。资金管控严格，对于资金的收入、支出有主管和分管领导审核批准，不存在不合理开支。（二）结果应用情况。1 .绩效自评公开情况2021年，我局严格按照县委、县政府和县财政局关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。2021年，我局主动公开政府信息41条，其中：通过政府网站公开政府信息41条。2 .评价结果整改（1）强化预算管理，提高预算管理监控。从细化部门预算编制入手，提高部门预算编制的科学性、合理性，强化财政宏观调控职能，通过预算调整和优化财政支出结构，努力降低行政运行成本，压缩一般性支出，支持我局经济平稳较快的发展。严格工程项目管理，全程参与立项、设计、预算、施工、验收、决算审计等环节，有效地节约财政资金。（2）深化制度建设，提高财政管理效益。从细化部门预算编制入手，提高部门预算编制的科学性、合理性，强化财政宏观调控职能，通过预算调整和优化财政支出结构，努力降低行政运行成本，压缩一般性支出，支持教育事业平稳较快的发展。严格工程项目管理，全程参与立项、设计、预算、施工、验收、决算审计等环节，有效地节约财政资金。3 .应用结果反馈在我局部门整体绩效目标工作的执行过程中，结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强了预算管理制度的建设。我局在2021年未被纳入县级部门整体支出复评范围，无相关整改整改通知及结果应用情况。四、评价结论及建议（一）评价结论。2021年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作，2021年目标任务基本完成，预算应用结果反馈待加强等问题。（二）存在问题。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。石渠县综合行政执法局2022年8月25日