理塘县乡村振兴局2021年部门整体支出绩效评价报告.docx

四川中和会计师事务所有限公司SiChUanZhOlIqheCertifiedPiIbliCACCOlIlltantSCo.,Ltd理塘县乡村振兴局2021年部门整体支出绩效评价报告川中和会咨询字2022第253号理塘县财政局：我们接受理塘县财政局委托，于2022年8月1日至2022年9月26日对理塘县乡村振兴局2021年部门整体支出开展绩效评价。具体情况如下：一、部门概况（一）部门基本情况1、部门职能主要职责：一、负责贯彻执行国家、省、市、县关于移民工作的方针、政策和法律、法规。二、承担扶贫移民资金监管责任。三、负责综合协调解决全县扶贫移民工作中的重大问题和信访案件查处。四、负责全县农村扶贫开发工作。五、组织、协调和指导全县社会扶贫、精准扶贫和扶贫项目建设工作。2、部门架构办公室、财务室、各项目科室。3、部门人员情况在职18人，其中行政人员13人，非参公事业人员5人。（二）年度工作计划完成情况2021年是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的起步之年，也是“十四五”规划的开局之年。今年以来，全县上下深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作系列重要讲话精神和在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，坚决落实中央、省、州县部署要求，进一步动员全县上下统一思想、攻坚克难，全力做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。与此同时，按照大中型水库移民后期扶持相关政策，积极做好全县移民后期扶持工作，现将我局2021年工作总结如下：1、巩固脱贫成果与乡村振兴的有效衔接方面。一是结合县情及开展脱贫攻坚工作的经验，制定出由县委、县政府主要领导担任“双组长”，以“1+5+1”（即乡村振兴办公室十五大振兴+监督监察组）的模式；县委常委分别联系一个乡（镇），调度督导乡村振兴；形成横向到边、纵向到底的责任体系，做好规划统筹长期发挥效能。二是加强项目管理。重点以产业发展及非提档升级不可的基础设施建设为主，做好乡村振兴项目库筹备，现在项目库项目储备项目达236个。有效规避了资金等项目，导致项目及资金运转均滞后等问题；三是扩大资金渠道。以乡村振兴为平台，除各种直接补助农民的普惠资金、有特殊用途的救灾资金外，在渠道不乱、用途不变的原则下，将资金打捆，重点投放在乡村振兴产业发展等重点项目上,整合资金18006.16万元。东西部协作乡村振兴渠道申报资金1500万元，其中主要项目理塘县耗牛现代农业园区数字农业建设项目，是新建耗牛园区智慧大数据体系，实现园区数字化管理。四是过渡期内，严格落实了“四个不摘”要求，持续压实压紧责任，统筹抓好产业支撑、政策激励、就业优先、援藏帮扶等各项工作，紧紧扭住农牧民群众增收环节。五是不断健全防止返贫监测和帮扶机制，从致贫返贫风险看，我县返贫对象均为因灾致贫。对此，我县已对新增检测对象给予了综合保障措施、临时救助和低保等保障措施。大力宣传防贫保，配套县级资金33.16万元，帮助3454户老百姓返贫上保险。进一步增强我县巩固拓展脱贫成果和内生发展动力。六是继续按照开发性移民的方针，完善扶持方式，加大扶持力度，改善移民生产生活条件，逐步建立促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制，使水库移民共享改革发展成果，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。2、人才振兴方面一是坚持就业安民，广开就业门路，就业规模持续扩大。加大就业援助帮扶。将就业援助制度由城市向农村延伸，继续推进公益性岗位进村。推进充分就业创建。今年为自主创业成功的一名大学生发放创业补贴1万元，为返乡农民工发放返乡创业补贴1万元，1名返乡农民工创业补贴，发放创业担保贷款10万元。二是完善就业招聘服务。多渠道、多形式举办专场招聘会，为毕业生积极提供招聘岗位信息，广泛搭建各类就业交流平台。共93家2686多个岗位，现场达成求职意向人数共491人，其中脱贫户270人，大中专毕业生21人，“9+3”毕业生3人，返乡农民工10人，农村转移劳动者147人，退役军人4人，就业困难人员36人，发放宣传资料2000余份。三是落实就业创业培训I。开展职业技能培训25期，参训1120人。其中新都区、金堂县对口援助技能培训3期，参训145人；东西部协作（钱塘区）对口援助技能培训4期，参训206人。开发乡村公益性岗位22个，安置22名监测户、边缘户劳动力；开发就业困难人员公益性岗位79个。城镇新增就业515人，完成目标任务340人的151%,较2020年同比增幅51%；城镇失业人员再就业18人，完成目标任务18人的100%；就业困难人员再就业10人，完成目标任务10人的100%；城镇登记失业率控制在4.18%以内。3、产业振兴方面一是打造农业全产业链。引导农产品加工企业集中布局，发展产地初加工、精深加工和副产物综合利用，完善资产收益扶贫项目利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。禾尼乡（耗牛）成功申报第十一批全国“一村一品”示范镇。以“极地果蔬、勒通耗牛”作为特色优势主导产业进行重点培育，补短板、强弱项，统筹推进建设理塘县现代农业产业园区，濯桑蔬菜农业园区获“四川省五星级农业园区”称号，理塘县耗牛现代农业园区积极申报创建州级现代农业园区。积极探索“种养循环、景园一体、产村相融”的三产深度融合模式，不断优化种养、加工、文旅等在现代农业园“一园三区”中的产业布局。已在园区创建农旅融合4级景区1个、精深加工绿色生产线4条。园区现已建成生态种养基地14.2万亩，农畜产品年产量5万吨，产品远销粤港澳及东南亚等地区，进入盒马鲜生等超市。基本形成了“群众能增收、企业能赚钱、产品有市场、质量有保障、产业可持续”的发展格局。园区全部建成投产后，预计蔬菜产量达10万吨、牝牛肉产量达1.5万吨，实现产值超35亿元。围绕集体牧场扩群、优质牧草基地建设和牝牛肉、奶绒产品等内容积极开展耗牛产业集群建设。开展甲洼镇东珠村、木拉镇麻依村等7个“两江一河”流域乡村振兴试点示范村建设。二是建设农业现代化示范区。把农业现代化示范区作为推进农业现代化的重要抓手，围绕提高农业产业体系、生产体系和经营体系现代化水平，依据理塘县的资源禀赋和产业特征，按照农业现代化要求,示范区将着力构建“两带六园八基地”产业空间布局，努力打造“两带”，即：沿G318线牧、文、旅相融的现代生态畜牧产业带和沿G227线农、文、旅相融的现代高原特色农业产业带。“六园”，即：耗牛种养循环、濯桑高原蔬菜、拉波油菜、下坝青裸、木拉马铃薯、君坝中药材产业园。“八基地”，即：牝牛种养循环基地、优质牧草繁育、高原蔬菜、拉波油菜、下坝黑青裸、木拉马铃薯、君坝中药材、勒通绵羊繁育基地。全链构建理塘优势农业产业集群。4、文化振兴方面一是依托县文化馆、图书馆和乡镇综合文化站实施文化设施免费开放工作，服务人次达8000余人次。二是为了丰富农牧民的业余生活，我县组织格桑花艺术团开展群众活动135场次，观看人次65307o千人合唱传统锅庄比赛歌唱家乡红歌晚会等丰富多彩的文体活动，极大地丰富了全县人民群众的精神文化生活。三是开展宣讲工作共953场134232人次为加强全县精神文明建设和创建和谐社会注入了生机与活力。5、生态振兴方面：一是推行农业绿色生产方式。继续推进化肥农药减量化，大力推广有机肥替代化肥，建立园区有机肥加工点1处。推广绿色防控产品和技术，开展科学安全用药技能培训，推广精准高效施药、轮换用药技术。抓好农业深度节水控水。实施新一轮草原生态保护奖励补助政策，共计发放4854.2万元奖励补助资金。投入资金577.39万元，采购草种462.5吨，建成优质牧草基地1.85万亩，产量达9250吨。二是全面实施长江“十年禁渔”。开展专项打击整治行动，加强长江渔政执法队伍和装备条件建设，确保“禁渔令”有效落实。三是强化农业废弃物资源化利用。制定实施种养结合建设规划，深入推进畜禽粪污资源化利用，指导规模养殖场建立粪肥还田计划和粪肥施用台账。秸秆综合利用率达到86%。推进农业废弃物回收利用，已建2个农业废弃物回收点，农膜回收率达到90%以上。强化农产品质量安全。在全县共检测蔬菜样品50批次，合格率达100%。日常农产品抽样检测297个样品，出动车辆33台次，出动监测人员127人次，其中0个样品有机磷、氨基甲酸酯类农药残留超标，297个样品基本合格，合格率100%。举行“放心农资下乡，维护农民权益”的放心农资下乡宣传活动。为2个企业、1个合作社进行电脑设备和合格证打印机安装与运用培训6台套。完成今年我县香菇、木耳两个绿色食品产品的年检工作，推动萝卜、番茄等6个绿色食品申报工作。力争在2022年完成达标合格证示范企业的建立以及理塘县农产品区域公用品牌的创建。开展“治违禁促提升”行动，加大对企业、合作社、种养大户等的宣传，严厉查处禁限用农兽药使用及超标问题。创新“品牌创建”战略，培育本土特色农业品牌。成功申报注册“理塘相牛”“理塘耗牛肉”地理标志，申报无公害农产品产地认证4.8万亩。积极创建“极地果蔬”“天空牧场”等农特产品品牌。6、组织振兴方面聚焦基层组织建设，不断立柱架梁、强基筑底。始终围绕“1+7+1”党建工作思路，立足于党建引领乡村振兴、产业发展、民族团结，持续深入推进“高城先锋党建工程“。坚持健全党组织，强化服务功能。建立寺管局（会、所）党组织20个，切实强化对寺庙的依法管理。建立跨边界联合党组织66个，有力促进了和谐边界建设。全覆盖推进22名乡镇组织委员兼任22个乡镇小学校党组织第一书记工作。新建“两新”党支部11个，其中功能性党支部7个，一对一选派党建指导员28人次，实现“两新”党组织工作全覆盖。近五年来累计发展党员1617名，其中农牧民党员1322名占发展党员数的81.76%；二、部门财政资金收支情况（一）部门收入情况2021年理塘县乡村振兴局年初预算收入为4,518,586.02元，调整预算数为35,317,941.10元，决算数为35,317,941.10元，其中：一般公共预算财政拨款收入24,597,941.10元、政府性基金预算财政拨款收入10,720,000.00元。2021年度理塘县乡村振兴局收入预决算对比表情况如下：（金额单位：元）收入年初预算数调整预算数决算数一般公共预算财政拨款收入4,518,586.0224,597,941.1024,597,941.10政府性基金预算财政拨款收入0.0010,720,000.0010,720,000.00合计4,518,586.0235,317,941.1035,317,941.10（二）部门支出情况2021年理塘县乡村振兴局年初预算支出为4,518,586.02元，调整预算数为39,059,003.42元，决算数为39,059,003.42元，其中:基本支出5,196,872.34元,项目支出33,862,131.08元。2021年度理塘县乡村振兴局支出预决算对比表情况如下：（金额单位：元）收入年初预算数调整预算数决算数预算执行率1、基本支出4,518,586.025,196,872.345,196,872.34100.00%人员经费4,281,233.094,459,531.664,459,531.66100.00%公用经费237,352.93737,340.68737,340.68100.00%二、项目支出0.0033,862,131.0833,862,131.08100.00%合计4,518,586.0239,059,003.4239,059,003.42100.00%（三）部门结转和结余情况2021年理塘县乡村振兴局年初结转和结余3,741,062.32元，本年实际收入35,317,941.10元，本年实际支出39,059,003.42元，年末