经开区预算绩效目标申报表.docx

经开区预算绩效目标申报表（2019年度）项目名称:林业经费编报部门（盖章）：区社会发展局部门负责人:罗能人部门预算编码：109001编报时间：2019.6项目基本情况填报处室或单位（盖章）位：万元项目名称林业经费项目负责人邓水权联系人罗停联系电话项目属性口新增J延续项目口径J经常性口阶段性口一次性项目类别J社会发展性项目部门发展性项目1.基本建设类口其中：新建类口扩建类口改建类口2 .行政事业类H其中：采购类口奖励类口补贴类口3 .其他专项类起始日期2019年1月1日结束日期2019年12月31项目概况贯彻落实中央、省、市关于生态文明建设的要求，以秀美乡村建设为抓手，继续推进山上造林绿化等“森林城乡、花园南昌”工程建设；扎实抓好森林防火工作，严格落实各项防范责任措施，加强森林消防专业队伍和森林防火进一步提升区森林消防专业队装备水平和火灾扑救能力；加强高速公路及机场周边绿化工程管护，切实做好项目征占林地报批工作，确保开发建设用地需要；切实抓好全区松材线虫病害防治工作，确保全区生态和生产安全；项目立项情况依据：国家政策及上级文件必要性：确保全区生态和生产安全可行性：良好保证项目实施的相关制度及措施O贯彻落实中央、省、市关于生态文明建设的要求，以秀美乡村建设为抓手，继续推进山上造林绿化等“森林城乡、花园南昌”工程建设；扎实抓好森林防火工作，严格落实各项防范责任措施，加强森林消防专业队伍和森林防火进一步提升区森林消防专业队装备水平和火灾扑救能力；加强高速公路及机场周边绿化工程管护，切实做好项目征占林地报批工作，确保开发建设用地需要；切实抓好全区松材线虫病害防治工作，确保全区生态和生产安全项目总目标促进农村经济和环境协调可持续发展，加快推进全区城乡一体化建设步伐。年度绩效目标全力做好林地报批工作，通过专人跟踪办理、积极沟通协调等措施，全面完成了新能源汽车城、中医药科创城等18个重大重点项目的林地报批工作，共报批林地5660亩、占省级林地指标的十分之一多，及时有效保障了赣江新区开发建设需要。督促完成了全区松材线虫病年度预防与除治工作，项目实施进度计划起止时间项目实施内容2019.1-2019.12建立完善长效管理机制。项目总预算1897.2241项目本年度预算1897.2241上年度预算877.44上年度实际支出877.44结余结转总额项目预算资金来源构成项目资金来源上年度资金本年度资金合计3071.54（-）财政拨款其中：L上级财政拨款2.本级财政安排3071.543.下级财政配套（二）自有资金其中：1.事业收入2.经营性收入3.其他（三）其它资金项目构成子项目序号子项目名称金额1森林防火专项经费384.22森林植被恢复费1237.643桑海集团下划基数1449.7项目绩效目标项目构成子项目1名称森林防火专项经费金额384.2万元起止日期2019.1-2019.12责任部门农村工作处责任人罗停预期主要目的和成果抓好森林防火工作，严格落实各项防范责任措施，加强森林消防专业队伍和森林防火进一步提升区森林消防专业队装备水平和火灾扑救能力。绩效目标一级目标二级目标三级目标目标值备注产出目标数量目标完成各项目的发放100%质量目标发放按时按量合格时效目标2019.12底按时完成成本目标无无效果目标经济效益无无社会效益提升区森林消防专业队装备水平和火灾扑救能力保质保量完成环境效益无无可持续效益无无满意度群众满意度100%填表人：联系电话：处室（单位）负责人:项目绩效目标项目构成子项目2名称森林植被恢复费金额1237.64万元起止日期2019.1-2019.12责任部门农村工作处责任人罗停预期主要目的和成果贯彻落实中央、省、市关于生态文明建设的要求，以秀美乡村建设为抓手，继续推进山上造林绿化等“森林城乡、花园甫昌”工程建设。绩效目一级目标二级目标三级目标目标值备注标产出目标数量目标完成各项目的发放100%质量目标发放按时按量合格时效目标2019.12底按时完成成本目标无无效果目标经济效益无无社会效益确保建设用地需要；切实抓好全区松材线虫病害防治工作，确保全区生态和生产安全O保质保量完成环境效益无无可持续效益无无满意度群众满意度100%填表人：联系电话：处室（单位）负责人:项目绩效目标项子项目3目构成名称桑海集团下划基数金额1449.7元起止日期2019.1-2019.12责任部门农村工作处责任人罗停预期主要目的和成果桑海集团下划后的相关人员经费由统筹发放绩效目标一级目标二级目标三级目标目标值备注产出目标数量目标完成各项目的发放100%质量目标发放按时按量合格时效目标2019.12底按时完成成本目标无无效果目标经济效益无无社会效益桑海集团下划后的相关人员经费保质保量完成由统筹发放环境效益无无可持续效益无无满意度群众满意度100%填表人：联系电话：处室（单位）负责人:预算绩效目标审核表评价情况前三年度财政重点评价得分财政重点评价意见201520162017审核意见主管部门审核意见审核人（盖章）：年月日业务处审核意见审核人（盖章）：年月B绩效办审核意见审核人（盖章）：年月日预算处审核意见审核人（盖章）：年月日注：.如该项目无须划分子项目，则直接在子项目1中填写项目绩效目标，子项目2无须填写；若该项目需划分3个及以上的子项目，则自行增加子项目表格（子项目3、4、5.）预算绩效目标应提供的材料清单一、项目预算绩效目标申报表；二、项目立项的相关政策依据，包括相关法律法规、市委市政府政策文件、相关部门审批文件、专题会议纪要及批示、项目申报文件、部门职责等;三、上年度该项目财政财务决算（若还未进行决算，提供至预算编制时上年度资金使用的明细用途；若为新增项目此项可不提供）；四、本年度申请资金的具体测算依据；五、项目可行性依据，包括可行性研究报告、项目建设规划、项目建议书、实施方案、专家论证意见、上报文件等；六、项目组织实施的制度保障，包括项目实施的具体管理制度、操作办法以及相关的内控制度；制度运行情况、人员和设施的支持情况等；七、基建项目需提供设计方案、经财政投资评审中心评审的工程预算等文件。注：预算绩效目标申报表须提供原件，其他材料可提供复印件加盖单位公章。预算绩效目标修订申报表项目名称项目缶害人联系电话算效标订容预绩目修内指标名称原指标值修订后指标值修订说明核见审意主管部门审核意见审核人（羔童）：年月日业务处审核意见审核人（盖章）；申报处室或单位（盖章）:时间:绩效办审核意见审核人（羔章）:年月日预算处审核意见审核人（盖章）：年月日填表说明：1 .修订项目目标必须在项目进度50%之前申报，且只允许修订一次；2 .指标名称必须根据预算绩效目标申报表中内容填写一级、二级、三级名称，例如“投入-立项-规范性”；原指标值必须与申报时一致，如取消该指标项目，可在修订值中填写“取消”;3 .需要修订指标必须附相关证明材料；4 .修订目标审核流程参照绩效目标申报审核流程。南昌市预算绩效目标申报表编制说明一、预算绩效目标申报表封面由项目主管部门填写。二、项目基本情况填报说明：（-）”填报处室或单位（盖章）”：加盖具体填报处室或单位公章。如该专项涉及多个部门使用，则加盖主管部门公章。（二）“项目名称”：按规范的项目名称填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。（三）”项目负责人”：填写项目用款处室（单位）负责人。（四）“联系人”：填写用款处室（单位）具体负责实施项目的联系人°（五）“联系电话”：填写用款处室（单位）具体负责实施该项目的联系人电话。（六）“项目属性”、“项目口径”及“项目类别”在对应的选项“口”中打“J”，“项目类别”可多选。（七）“起始日期”：是指项目计划实施的开始日期。（八）“结束日期”：是指项目预计完成的日期。（九）“项目概况”：简要描述项目的内容、目的、范围、组织架构、实施方式等。（十）”项目立项情况”：分别描述项目立项的依据、必要性和可行性等。（十一）“保证项目实施的相关制度及措施”：填写为确保项目实施而制定的具体制度和保障措施，如资金管理办法、风险预警机制等。（十二）”项目总目标”：指项目全部完成后的预期产出和效果。（十三）”年度绩效目标”：指项目实施后当年预期的产出和效果，如项目计划当年可完成，年度绩效目标即项目总目标。（十四）”项目实施进度计划”：指项目实施过程中的关键节点计划。（十五）“项目总预算”：指实施项目需要的全部预算资金。（十六）”项目本年度预算”：指实施项目当年需要的预算资金。（十七）”项目预算资金来源构成”：分别在对应的栏目填写上年度决算资金和本年度预算资金。资金来源分为财政拨款、自有资金和其它资金三大部分。（十八）“项目构成”：分别填列出子项目名称及金额。子项目的划分可根据任务的主体、资金的使用性质及使用方向等因素考虑。三、项目绩效目标填报说明:（一）项目构成：1 .子项目：按照项目构成的需要划分子项目，每个子项目均需独立填写项目绩效目标。2 .“名称一填写相应的子项目名称，如没有划分子项目则直接填写项目名称。3 .“金额一此项目对应的预算金额。4 .“起止日期”：此项目计划开始实施和计划完成的时间。5 “责任部门”：此项目对应的责任主体。6 .“责任人一负责此项目的责任人。1 "预期主要目的和成果”：描述此项目预期可达到的主要目的及可取得的相应成果，可采用定性描述。（二）绩效目标：L“产出