全市城镇老旧小区改造工程质量检查表.docx

附件1全市城镇老旧小区改造工程专项检查情况汇总表单位：填报日期：年月日检查工地项次出动检查组数出动检查人数行政罚量进行处数一般安全类一般程序处罚数量质量类一般程序处罚数量易序罚量简程处数安全类简易程序处罚数量质量类简易程序处罚数量发改数下责总全责数置安类改量量责数宣质类改量现类全量患数发各安质隐总现量患数发质隐条整质隐条长已改量患到现全患数发安隐条整安隐条鼠已改全患娄填报人:联系电话:附件2全市城镇老旧小区改造工程质量检查表（建设单位）项目名称:序号检查内容检查情况评价（符合/不符合/不涉及）依据1建设单位应按照北京市建设工程质量条例和北京市建设工程质量终身责任承诺制实施办法要求组织责任主体落实建设工程质量终身责任制，提供法定代表人授权委托书和项目负责人工程质量终身责任承诺书口符合口不符合北京市建设工程质量条例第十八条：建设、勘察、设计、施工、监理等单位的法定代表人应当签署授权委托书，明确各自建设工程项目负责人。北京市建设工程质量终身责任承诺制实施办法的通知（京建法（2015）1号）附件第六条、北京市落实工程质量安全手册工作实施方案（京建发（2019）130号）第三（五）o2建设单位应依据北京市建设工程质量条例和关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知要求建立与工程项目建设相适应的质量保障体系、管理制度。包括：项目法定代表人质量责任制度、项目直接主管负责人质量责任制度、项目质量管理机构责任追究制度工程建筑材料采购管理制度、工程质量验收管理制度等口符合口不符合北京市建设工程质量条例第八条：建设单位依法对建设工程质量负责。建设单位应当落实法律法规规定的建设单位责任，建立工程质量责任制，对建设工程各阶段实施质量管理，督促建设工程有关单位和人员落实质量责任，处理建设过程和保修阶段建设工程质量缺陷和事故。关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知（京建发（2010）Ill号）二（二）。序号检查内容检查情况评价（符合/不符合/不涉及）依据3建立健全各项管理制度口符合口不符合北京市住房和城乡建设委员会关于落实建设单位工程质量安全首要责任的通知（京建发（2021）253号）第一条第八款：主要包括法定代表人和项目负责人质量安全责任制度、质量安全例会制度、质量安全隐患排查和治理制度、质量安全风险分级管控制度、工程招标管理制度、合同管理和履约检查制度、工期管理制度、建筑材料采购管理制度、主要建筑材料公示制度、首件验收和样板引路制度、质量验收管理制度、工程质量文件归档管理制度、工程质量保修管理制度、质量安全奖惩制度、教育培训制度、事故报告和处理制度等。4确保项目管理机构人员配备满足要求口符合口不符合北京市住房和城乡建设委员会关于落实建设单位工程质量安全首要责任的通知（京建发（2021）253号）第一条第九款：建设单位应当建立健全质量安全管理体系，按照相关规定建立项目管理机构，为项目管理机构配备项目负责人、质量主管、安全主管等专职人员，明确其质量安全责任和上岗要求，定期对相关人员进行教育培训。建设单位项目负责人应当具有中级及以上技术职称，并应具有2年以上类似工程建设管理工作经验。北京市住房和城乡建设委员会等五部门关于进一步加强老旧小区改造工程建设组织管理的意见（京建发（2022）67号）第三章第九项：建设单位不具备管理条件的，应委托全过程工程咨询服务等专业机构，或者实施建筑师负责制，对改造工程全过程进行专业管理和服务。序号检查内容检查情况评价（符合/不符合/不涉及）依据5建设单位应在施工过程中建立施工总包、分包、监理、建筑材料供应、工程质量检测等单位涉及工程质量管理的所有责任人人员名册，并注明其各自的质量职责及其经手的工程质量内容口符合口不符合关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知（京建发（2010）Ill号）四（三）：建立工程项目质量管理人员名册留存制度。工程施工过程中，建设单位应组织施工总包、分包、监理、建筑材料供应、工程质量检测等单位涉及工程质量管理的所有责任人编录成册，并注明其各自的质量职责及其经手的工程质量内容。在工程竣工验收完成后，由建设单位将此册汇编进入工程竣工验收资料，并会同其他工程验收文件提交城建档案馆备查。口6建设单位应向施工、监理单位提供加盖有强审章的设计图纸，或提供在数字化审图系统备案的施工图生成的图纸信息二维码口符合口不符合建设工程质量管理条例第十一条：建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。北京市落实工程质量安全手册工作实施方案（京建发（2019）130号）第三（五）、关于加强建设工程施工图全流程管理的通知（京规自发（2020）417号）。序号检查内容检查情况评价(符合/不符合/不涉及)依据7建设单位应按要求组织图纸会审，图纸会审记录签字人员资格应符合要求口符合口不符合建设工程监理规范(GB/T50319-2013)5.1.2。8当工程设计变更时，建筑节能性能不得降低，且不得低于国家现行有关建筑节能设计标准的规定口符合口不符合口不涉及建筑节能与可再生能源利用通用规范(GB55015-2021)2.0.709建设单位是否组织独立第三方专家对“四新”进行“四个原则”“八种问题”进行论证，是否形成专家意见，是否提出结论及注意事项。口符合不符合口不涉及关于加强建设工程“四新”安全质量管理工作的通知(京建发(2021)247号)第二条第一款：设计、施工单位拟采用“四新”前，应向建设单位书面报告。建设单位确定采用“四新”后，建设单位应就“四新”是否符合“四个原则”、是否存在“八种问题”组织独立第三方专家论证。第三方专家论证会应当由相关行业专家或专业技术人员组成，专家组不得少于7人，专家组成员应具备高级及以上技术职称并在相关领域有丰富的工作经验，其中设计、施工、建材领域的专家各不少于1名；并应遵守回避原则，不得与该工程存在利害关系。序号检查内容检查情况评价（符合/不符合/不涉及）依据10是否建立责任规划师制度；责任规划师是否协助街道办事处指导设计单位做好调研摸底、民意调查、技术咨询、成果公示、方案论证和规划评估等工作；是否在改造中提供跟踪服务。口符合口不符合北京市城市设计管理办法（试行）（京规自发（2020）434号）第十七条城市设计编制和实施应充分利用和发挥本市建立的责任规划师制度。鼓励责任规划师全程参与其责任范围内的城市设计编制和实施工作。对于街巷环境综合整治（治理）项目和社区环境品质提升项目，责任规划师应协助街道办事处指导设计单位做好调研摸底、民意调查、技术咨询、成果公示、方案论证和规划评估等工作。四、提升规划设计水平北京市住房和城乡建设委员会等五部门关于进一步加强老旧小区改造工程建设组织管理的意见（京建发（2022）67号）第四条第（一）款落实责任规划师责任。强化规划引领作用，发挥好责任规划师在老旧小区改造中的规划引领与技术咨询作用。责任规划师要深入调研，广泛征集民意，对改造实施要点作出研判，在补齐社区服务短板、增强小区韧性、塑造街区文化、推进绿色发展以及适老化改造和无障碍环境建设等方面提出意见建议。改造中提供跟踪服务，积极推动项目品质提升。同时积极推进责任规划师参与深度设计。11建设单位应当督促设计单位提高设计质量，要求设计单位在设计前开展入户调查口符合口不符合口不涉及关于加强建设工程“四新”安全质量管理工作的通知（京建发（2021）247号）第二条第六款：建设单位应当督促设计单位提高设计质量，要求设计单位在设计前开展入户调查，全面掌握改造房屋结构、室内外管线布置等现状后方可开展项目设计。设计单位应指派专人加强施工现场跟踪指导服务。序号检查内容检查情况评价（符合/不符合/不涉及）依据12在施工现场设置居民接待场所，公示改造相关各方姓名、责任、联系方式，现场及时接受居民的咨询，建立工作台账，明确责任主体口符合不符合口不涉及北京市住房和城乡建设委员会等五部门关于进一步加强老旧小区改造工程建设组织管理的意见（京建发（2022）67号）（-）坚持共商共建共治。街道办事处（乡镇政府）应当会同实施主体，在施工现场设置居民接待场所，公示改造相关各方姓名、责任、联系方式，现场及时接受居民的咨询，建立工作台账，明确责任主体，逐项协调研究解决改造工作中居民重点诉求和工程质量安全存在的主要问题，将群众工作贯穿于老旧小区改造全过程，做到改造前问需于民、改造中问计于民、改造后问效于民，建立健全与群众共商共治共建的工作机制。13其他口符合不符合口不涉及结果统计符合项不符合_项不涉及项符合率。受检单位：受检单位现场负责人：检查人员签字：检查日期：注：当同一检查项有多个检查点时，任何一点不合格，该项即判定为不合格。附件3全市城镇老旧小区改造H程质量检查表（监理单位）项目名称:序号检查内容检查情况评价（符合/不符合/不涉及）依据1单位资质情况、质量保证体系、管理制度建立情况口符合口不符合建设工程质量管理条例第三十四条工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。2总监理工程师资格及履职情况口符合口不符合建设工程质量管理条例第三十七条第一款工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。建设工程监理规范（GB/T50319-2013）第3.2.1、3.2.2条、北京市落实工程质量安全手册工作实施方案（京建发（2019）130号）第三（五）°序号检查内容检查情况评价(符合/不符合/不涉及)依据3项目监理部人员配备及到岗履职情况口符合口不符合北京市建设工程质量条例第三十六条；建设工程监理规范(GB/T50319-2013)第3.1.2：项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套、数量应满足建设工程监理工作需要，必要时可设总监理工程师代表。关于印发北京市房屋建筑和市政基础设施工程监理人员配备管理规定的通知(京建法(2019)12号)第三条监理单位应根据工程项目特点和技术复杂程度，满足不同类型、不同规模和不同阶段工程项目监理人员配置要求。现场监理人员配备还应遵守建设工程监理合同的约定。第四条项目监理机构应当设置总监理工程师、专业监理工程师、监理员等岗位，必要时设总监理工程师代表，其中总监理工程师、总监理工程师代表和专业监理工程师属于关键岗位专业技术人员，应具备相应的任职条件。4监理工程师应对在工程上使用的防水材料、外窗、保温材耨履行验收手续，验收签字人员资格应符合要求口符合口不符合口不涉及建设工程质量管理条例第三十七条第二款设计要求。序号检