2020年信息化建设经费项目绩效自评报告.docx

2020年信息化建设经费项目绩效自评报告武汉市公安局武昌区分局二。二一年八月十八日2020年信息化建设经费项目绩效自评报告为加强管理，改正不足，提高财政资金使用效益，我们组织了信息化建设经费项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：一、基本情况（-）项目立项背景和依据依据关于印发“十三五”国家信息化规划的通知（国发（2016）73号）、关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见（公通字201036号），为了适应新形势下的信息化社会的办案需要，设立本项目。（二）项目绩效目标项目年度绩效目标主要有：做好信息化建设，提高侦察工作效率和办案效率。（三）资金来源与使用情况1、资金来源情况。项目年初预算批复资金7800万元，全部为财政拨款。2、资金使用情况。项目经费支出7800万元，其中：平安城市视频监控系统运行维护4842.16万元，网络安全保卫大队建设经费1542.49万元，警务指挥处信息建设费1082.09万元，大数据中心建设190.94万元，梅苑派出所智慧升级改造79.93万元，武警“智慧磐石”信息化建设12.46万元，合成作战中心尾款20万元，其他29.93万元。二、绩效评价工作开展情况此次绩效评价工作分为项目准备、收集资料、现场评价、报告撰写4个阶段。（一）项目准备阶段根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。（二）收集资料阶段收集项目等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。（三）现场评价实施阶段根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。（四）报告撰写阶段评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告。三、绩效目标完成情况分析（-）资金投入情况分析L项目资金到位情况预算批复资金7800万元，到位资金7800万元，资金到位率100虬项目资金到位率10分，得10分。2 .项目资金执行情况到位资金7800万元，实际支出金额7800万元，资金执行率100虬资金执行率10分，得10分。3 .项目资金管理情况分析本项目按照国家财经法规、政策规定、财务制度规定执行，审批拨付程序和手续规范。（二）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）大数据中心建设建设大数据中心工程1项。标准分值6分，得6分。（2）网络安全保卫大队设立设立网络安全保卫大队。标准分值6分，得6分。（3）支付工程结算尾款计划支付工程结算尾款3项，实际结算支付3项。标准分值6分，得6分。（4）采购4G可视化终端采购4G可视化终端180台。标准分值5分，得5分。（5）采购智能终端设备采购智能终端设备25台。标准分值5分，得5分。（6）质量验收合格率工程和服务经质量验收合格率100%。质量验收合格率分值5分,得5分。（7）项目重大工作完成及时率本年项目重大工作完成及时率100机标准分值6分，得6分。（8）预算刚性约束本年未超预算，政府采购、支出审批、合同验收等程序得到有效执行，成本得到有效控制。预算刚性约束分值6分，得6分。2.效益指标完成情况分析（1）社会效益分析计划办案效率提升效果良好，网络安全保卫大队于七月成立，部分信息安全工作尚在交接整合中。办案效率提升分值10分，得9分。（2）项目可持续性网络安全队伍建设得到加强，经费有保障，制度有待完善。人员、经费、制度保障分值15分，因制度有待完善扣3分，得12分。（3）民警满意度计划实现民警满意度90%以上，通过对民警进行测评，平均满意度为92%。民警满意度分值10分，得10分。四、绩效自评结果拟应用情况（一）自评结果信息化建设经费项目绩效综合评价得分96分，其中，到位与执行情况得分20分，产出指标得分45分，效益指标得分31分。项目管理工作还需要进一步改进和完善，主要有以下几点：1、绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。2、单位管理制度有待完善，建立了基本建设项目管理制度，但对信息化项目适用性不强。（-）下一步改进措施针对此次绩效自评情况和绩效管理要求，主要措施如下：1、将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。2、细化预算编制工作，提高预算编制准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。3、加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进项目管理工作深度开展。（三）拟与预算相结合情况次年预算搞好可研工作，充分调查研究，规划准备工作不足的事项不纳入预算编制，以提高预算执行率。（四）拟公开情况在年度决算公开时一并公开本项目绩效评价报告信息。五、其他需要说明的问题本次由评价小组具体实施评价工作和撰写报告。评价报告及结论受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。六、附件1、2020年信息化建设经费项目绩效自评表武汉市公安局武昌区分局2021年8月18日