2020年辅警人员经费项目绩效自评报告.docx

2020年辅警人员经费项目绩效自评报告武汉市公安局武昌区分局二。二一年八月十八日2020年辅警人员经费项目绩效自评报告为加强管理，改正不足，提高财政资金使用效益，我们组织了辅警人员经费绩效评价工作。现将评价情况报告如下：一、基本情况（-）项目立项背景和依据根据公安部关于进一步加强和改进公安机关工作的意见的要求，我局按照警力最低配备标准，为完成工作任务，需聘请辅警协助完成工作。为了保障协警工资，为他们提供养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金以及办公用品、服装发配、生活费用等经费保障，特立此项。（二）项目绩效目标项目年度绩效目标主要有：（1）保障辅警人员工资、伙食补贴；（2）协助民警工作、确保社会治安稳定。（）资金来源与使用情况1、资金来源情况。项目年初预算批复资金10568万元，全部为财政拨款。2、资金使用情况。项目经费支出10872.35万元，其中：工资、福利费及各项奖励7671.23万元、辅警劳务代理费53.36万元、防疫支出3174.76万元。二、绩效评价工作开展情况此次绩效评价工作分为项目准备、收集资料、现场评价、报告撰写4个阶段。（一）项目准备阶段根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。（-）收集资料阶段收集项目等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。（三）现场评价实施阶段根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。（四）报告撰写阶段评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项R绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告。三、绩效目标完成情况分析（-）资金投入情况分析L项目资金到位情况预算批复资金10568万元，到位资金10568万元，资金到位率100虬项目资金到位率10分，得10分。2 .项目资金执行情况到位资金10568万元，实际支出金额10872.35万元，资金执行率102.88%o资金执行率10分，得9.71分。3 .项目资金管理情况分析本项目按照国家财经法规、政策规定、财务制度规定执行，符合规定的用途，审批支付程序和实物资产验收手续规范，未发现违规使用或挪用资金等情况。（二）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）配备辅警人数按民警1：1配置辅警，辅警1555人。标准分值7分，得7分。（2）组织绩效考核全年拟组织绩效考核12次，实际考核12次。标准分值7分，得7分。（3）辅警绩效考核参与率在岗人员（隔离人员除外）绩效考核参与率100%。标准分值6分，得6分。（4）绩效考核合格率辅警绩效考核合格率100%o标准分值7分,得7分。（5）发放辅警人员工资、伙食补贴及时率每月按时发放辅警人员工资、伙食补贴。标准分值7分，得7分。（6）预算刚性约束本年超预算304.35万元，超支率2.88虬预算刚性约束分值6分，得0分。2.效益指标完成情况分析（1）社会效益分析协助民警工作、维护社会秩序目标为良好，本年度在疫情防控工作中辅警发挥了重要作用，评定为优秀。标准分值14分，得14分。（2）项目可持续性人员、经费、制度保障分值13分，因项目制度有待完善扣3分，得10分。（3）社会公众满意度治安管理实现全年无投诉问责。满意度分值13分，得13分。四、绩效自评结果拟应用情况（一）自评结果辅警人员经费项目绩效综合评价得分90.71分，其中，到位与执行情况得19.72分，产出指标得分34分，效益指标得分37分。辅警人员经费管理工作有些方面还需要进一步改进和完善，主要有以下几点：1、绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。2、预算支出执行力有待改加强。3、辅警管理制度有待完善。（二）下一步改进措施针对此次绩效自评情况和绩效管理要求，主要措施如下：1、将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。2、严格控制预算支出。3、加强内部组织建设，促进辅警管理工作深度开展。（三）拟与预算相结合情况细化预算编制工作，为管理控制工作打下基础。（四）拟公开情况在年度决算公开时一并公开本项目评价报告信息。五、其他需要说明的问题本次由评价小组具体实施评价工作和撰写报告。评价报告及结论受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。六、附件1、2020年辅警人员经费项目绩效自评表武汉市公安局武昌区分局2021年8月18日