鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表.docx

鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表项目名称流浪乞讨人员救助经费项目类别民生保障类项目性质常年性项目立项依据1、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法（国务院令（2003第381号）。2、财政部民政部中央机构编制委员会办公室关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知（财社）2003）83号）。3、财政部民政部关于中央财政困难群众救助补助资金管理办法的通知（财社201758号）。4、单位部门职能5、2020年鄂州市救助管理站预算表6、2020年年度工作计划以及上一年度工作总结7、2020年度项目申报表项目预算成本构成金额测算（公式）依据2018年实际执行数2019年实际执行数流浪乞讨人员护理和护送费用38.00流浪乞讨人员住院护理费:0.56万元*50人/次，预算资金28万元2727.5流浪乞讨人员返乡护送费:0.033万元*300人/次，预算资金10万元8.59流浪乞讨人员救助工作经费22.00流浪乞讨人员救助管理办公费:0.25万元*12个月,预算资金3.00万元2.83.2流浪乞讨人员救助管理电费:0.25万元*12个月,预算资金3.00万元2.53.3流浪乞讨人员救助管理水费:0.0833万元*12个月，预算资金L00万元0.60.8流浪乞讨人员救助管理系统维护费:0.25万元*12个月,预算资金3.00万元2.83.2流浪乞讨人员救助管理邮电费:专项业务邮电费0.0833万元*12个月，预算资金LOO万元0.70.9流浪乞讨人员救助管理整理资料劳务费：0.25万元*12个月，预算资金3.00万元3.53.6流浪乞讨人员救助专用车运行经费:2台车*0.33万元*12个月7.89.5流浪乞讨人员临时生活医疗费160.00流浪乞讨人员临时生活费:0.075万元*1200人/次,预算资金90.00万元8695申报单位：鄂州市救助管理站金额单位：万元流浪乞讨人员临时医疗费:0.058万元*1200人/次,预算资金7000万元7275合计220.00214.2231绩效目标长期目标：为保障求助群众得到及时救助和管理，”所需救助管理经费由同级地方财政部门列入财政预算，予以保障”：流浪乞讨和滞留人员得到及时、有效、专业的救助服务，帮助其回归家庭，融入社会。年度目标：根据国家二级救助站管理站建设目标要求，市民政局将我站新站建设纳入十四五规划，争取2020年完成立项工作，保障流浪人员得到及时救助和管理，保障流浪乞讨人员的合法权益；2020年预期救助流浪乞讨人员住院护理人数不少于50人，救助流浪乞讨人员不少于100人，救助流浪乞讨人员临时生活费人数不少于1200人/次，救助流浪乞讨人员临时医疗费人数不少于100人/次，救助滞留人员安置人数不少于5人，救助对象回归家庭人数不少于100人救助对象生活保障标准按政策执行，救助对象覆盖率100%,资金使用合规率100%,救助对象与台账吻合率100%o绩效指标级指标二级指标绩效标准当年预期实现值数量指标救助流浪乞讨人员住院护理人数计划标准»50人流浪乞讨人员返乡护送人数计划标准2100人救助流浪乞讨人员临时生活费人次计划标准>1200人/次救助流浪乞讨人员临时医疗费人次计划标准>100人/次救助滞留人员安置人数计划标准»5人救助对象回归家庭人数计划标准NlOo人质量指标救助资金使用合规率行业标准按照政策严格执行救助对象生活保障标准行业标准按政策标准执行采购救助物资验收合格率行业标准100%救助时象覆盖率行业标准100%救助对象与台账吻合率行业标准100%成本指标采购救助物资成本控制情况行业标准通过政府采购相关程序时效指标救助资金发放到位率行业标准100%救助资金发放及时性行业标准100%审批复核及时性行业标准按规定及时审批复核经济效益财政资金救助流浪乞讨人员最低生活标准收入情况行业标准基本生活得以保障社会效益救助政策知晓率行业标准290%救助人群生活改善情况历史标准维护流浪乞讨人员在生活、医疗、护理方面得到较大改善维护社会团结，促进社会和谐历史标准保障流浪乞讨人员的人生安全和基本生活需求，维护社会稳定，促进社会和谐提高救助人群的生存质量,保障救助人群的权益历史标准很大程度提高救助人群的生存质量，维护流浪乞讨人员合法权益生态效益社会环境安全改善情况历史标准逐步改善，进一步排除安全隐患可持续效益救助人群在救助政策和权益保障方面持续性进行历史标准持续进行，社会稳定，充分体现党和国家对流浪乞讨人员十分重视服务对象满意度指标救助对象满意度计划标准95%绩标措障目现 保效实施1.加强组织领导，落实部门责任。2.健全通报机制，及时掌握情况。3.强化激励问责，确保工作成效。4.加强宣传引导，营造良好氛围。5、狠抓安全管理，确保救助工作安全运行。6、实行分类救助。7、规范各定点医院对流浪精神病人和危重病人的管理，建立病人档案信息和数据库。8、开展未成年救助保护工作。审核意见:审核人:主管部门审核意见单位公章：年月日