(质量环境二合一)环境因素评价管理程序.docx

LO目的:对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。2. 0适用范围：本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价作出了明确规定。3. 0定义：环境因素：一个组织的活动产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。4. 0权责：1. 1管理者代表定期（一般为1次/年）组织由内审员组成，对公司所有活动、产品和服务进行环境因素识别，找出环境因素，各部门负责人予以配合。4. 2管理者代表负责对找出的环境因素进行评价，以确定重要环境因素。5. 3总经理负责重要环境因素清单的审批。6. 0作业流程：5. 1环境因素识别时机5. 1.1环境因素识别一般为1次/年。5. 1.2如有特殊情况，管理者代表应及时组织，进行环境因素识别：- -环境方针、目标、指标发生变化时；- -新项目施工、扩建、改建大型项目前；- 管理者代表认为需要时。5. 1.3如有特殊情况，管理者代表应即时进行环境因素识别：- -改造、更新、添置生产、监测设备前；- -相关方就环境问题抱怨、投诉时；- -法律、法规及相关要求更新、增加时。5. 2环境因素识别方式可包括：- 一问卷调查法；- -现场实地观察法；- 统计、分析历史资料、记录法；- -法律、法规和其他要求对照法；- -检测和测量法；- -获取外部信息法；5. 3环境影响分类- 一大气污染；- -水体污染；- 土壤污染；- -噪音污染；- -能源消耗；- -资源消耗；- -固体废弃物；- -其他。5. 4环境因素识别三状态：- -正常；- 异常；- 紧急。5. 5环境因素识别三时态：一过去；-现在；将来。5. 6环境因素识别、评价流程（针对5.1.1、5.1.2条款情况）。5.6. 1管理者代表负责组织，以准备进行环境因素识别。5.6.2以部门为单位，各部门负责识别环境因素并填制环境因素评价表。5.6.3识别完毕，人事行政部负责收集、汇总环境因素评价表。5.6.4管理者代表负责依据环境因素评价表之环境因素、环境影响，采用5.2条描述的方法进行评价，以找出重要环境因素。5.6.5管理者代表负责将评价之重要环境因素填重要环境因素登记表，并交总经理审批。5.6.6管理者代表针对重要环境因素登记表每一重要环境、危害因素，应依据目标指标与环境管理方案控制程序进行目标、指标、方案策划，并控制其执行。5. 7环境因素识别、评价流程(针对5.L3条款情况)。1. 7.1人事行政部依据实际情况，负责识别环境因素并填制环境因素评价表。5. 7.2识别完毕，人事行政部负责汇总环境因素评价表。6. 7.3管理者代表负责依据环境因素评价表之环境、危害因素、环境影响,进行评价，以找出重要环境因素。7. 7.4人事行政部依据新确认之重要环境因素，修订重要环境因素登记表。8. 7.5重要环境因素登记表由总经理审批。9. 7.6管理者代表针对重要环境因素登记表每一重要环境、危害因素，应依据目标指标与环境管理方案控制程序进地目标、指标、方案策划,并控制其执行。5. 8重要环境因素打分评价方法1. 8.1对不符合法律、法规和行业规定的环境因素均直接评价为重要环境因素。5. 8.2对于其他环境因素，运用打分法以确定是否为重要环境因素。其它情况下确定重要因素时应考虑：(1)影响范围；(2)影响程度；(3)发生频次；(4)成本；(5)管理。5.8.3评价方法评价方法采用“是非判断法”和“打点评分法”结合进行。5.8.3.1“是非判断法”凡在下记范围内的环境因素，可直接判定为重大环境因素，记为“Y”，反之为“N”，凡不符合法律、法规及其它要求的；5.8.3.2“打点评分法”(1)各部门依据【环境因素评价办法】，对本部门的环境因素进行评价,评价结果记录在【环境影响评价表】上，并交文管中心进行汇总。(2)当环境因素的评价结果合计点T大于或等于某点时，则判定为公司的重要环境因素T=C+M+S+F+D.(3)如通过以上综合评价,所有环境因素的综合得分都达不到18分时,应考虑顾客或相关方等其它要求，同时综合考虑本公司的实际情况,应重新核18分这个标准的合理性,将其调整到一个合理的标准数值,再进行评价。5. 8.4评价记录通过是非判断法和打点评分法后所得结果记录于【环境影响评价表】。6. O相关文件1 .1环境目标、指标、方案控制程序6 .2记录控制程序7. O相关表单7.1 环境因素评价表7.2 重要环境因素登记表