26合规性评价控制程序.docx

文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期文件分发范围口总经理份经营部份口技术检验部份综合办份口生产部份财务部份口仓库份备注：1、文件要求每页印有“受控文件E,否则此文件视为无效版本。2、文件需要分发的部门在“口内打。编制：审核：批准：日期：日期：日期：1 .目的定期评价对适用的环境法律法规及其他要求的状况，以确保遵守法律法规及其他要求的承诺。2 .适用范围适用于本公司法律法规及其他要求遵循状况的评价。3 .职责3.1 综合办负责全公司的法律法规及其他要求遵循状况评价的管理工作；3.2 各部门负责本部门法律法规及其他要求遵循状况进行评价，对不符合法律法规及其他要求的状况负责采取改正预防措施。3 .3综合办负责对改正措施的有效性进行验证。4 .定义合规性评价：企业或者组织为了履行遵守法律法规要求的承诺，建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵循状况的一项管理措施。5 .工作程序5 .1公司每年对法律法规及其他要求的遵循状况进行一次评价，时间间隔般不超过12个月，正常状况下，在管理评审前进行，特别状况经管理者代表批准，可适时增加评审的次数。6 .2公司适用的环境法律法规及其他要求主要包括：环境法律法规、行业行政法规、地方行政法规、污染物排放标准、产品标准等。5.3各部门根据本部门适用的法律法规及其他要求的执行状况进行评价，一般状况下每半年进行一次。5.4综合办根据各部门的法律法规及其他要求遵循状况的评价，组织各部门对公司的法律法规及其他要求的状况进行评价。5.5对在评价出的法律法规及其他要求的不符合状况，综合办应明确责任部门。5.6 责成责任部门针对不符合进行原因分析，制定并实施改正措施，综合办对改正措施的有效性进行验证。5.7 综合办应定期对法律法规及其他要求进行评审和更新，以确保法律法规及其他要求是现行有效的。5.8法律法规及其他要求的评价结果的记录加以保存，应作为管理评审的输入，输入到管理评审中。6 .相关文件无7 .相关记录7.1 法律法规清单7.2 法律法规及其他要求合规性评价表