44-安全质量定期检查流程说明.docx

编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档公司安全质量监察部管控组组员根据公司管控组实际情况合理安排管控计划进行质量环境职业健康安全监督检查公司安全质量监察部根据项目进展情况会定期或不定期进行过程检查和专项检查。流程开始01实施检查公司安全质量监察部管控组组员C01公司安全质量监察部的管控组组员首先验证上期存在的问题整改情况，然后对项目安全质量体系运转情况等进行检查，公司安全质量监察部根据项目进展情况会定期或不定期进行过程检查和专项检查。安全质量检查人员根据中铁四局二公司安全质量环保奖惩及责任追究办法看是否需要罚款，若需要罚款则转到步骤02,若不需罚款，则转到步骤03oEF011质量、环境、职业健康安全问题整改通知书或EF02(铁四局二公司专业片区项目管控安全质量管理检查表02下发整改通知书公司安全质量监察部参加检查的人员安全质量检查人员对检查的过程和结果进行记录，形成质量、环境、职业健康安全问题整改通知书或中铁四局二公司专业片区项目管控安全质量管理检查表，在检查记录中记录存在的问题和整改要求，并要求被检查单位在限期内回复整改情况。安全质量检查人员根据中铁四局二公司安全质量环保奖惩及责任追究办法对被检查单位出具中铁四局二公司公司安全、质量、环保违章罚款通知书。EF031中铁四局二公司安全、质量、环保违章罚款通知书03整改情况回复公司安全质量监察部专业工程师C03项目经理部对存在的问题进行整改回复，参加安全质量检查的各管控组组员对各项目经理部上报的整改回复单验证闭合，整改回史单包括文字记录和影像资料。EF04整改回复单04检查记录汇总公司安全质量监察部专业工程师C04公司安全质量监察部专业工程师对检查情况和整改情况进行汇总，由工程管理部每月下发管控通报。EF05关于下发月份二公司专业片区管控通报的通知流程结束